香菇?jīng)? 追問

2020-07-01 12:40

他們說他們是勞務(wù)公司不能抵扣我不明白什么意思，預(yù)繳的是增值稅及附加，所得稅，這個不是后期在主管稅局申報時可以抵扣嗎？

郭老師 解答

2020-07-01 12:42

是的
預(yù)繳的時候不能抵扣

香菇?jīng)? 追問

2020-07-01 12:45

什么預(yù)繳的時候不能抵扣？

郭老師 解答

2020-07-01 12:45

異地預(yù)繳的時候不能抵扣

郭老師 解答

2020-07-01 12:46

他是一般納稅人的嗎
還是小規(guī)模的

香菇?jīng)? 追問

2020-07-01 12:47

小規(guī)模企業(yè)

郭老師 解答

2020-07-01 12:48

小規(guī)模的直接按照1%預(yù)繳就可以
預(yù)繳之后回去可以抵扣的

香菇?jīng)? 追問

2020-07-01 12:57

我剛問了勞務(wù)公司，他們說勞務(wù)公司全額納稅，所以沒得抵扣，所以是我們承擔(dān)稅金，其實已經(jīng)收到管理費里面了，現(xiàn)在要我們先墊付是因為我們還沒有轉(zhuǎn)賬給他們

郭老師 解答

2020-07-01 12:59

銷售額多少的
開的專票嗎

香菇?jīng)? 追問

2020-07-01 13:00

勞務(wù)公司嗎？開的專票給我們，200萬

郭老師 解答

2020-07-01 13:03

那得全部交稅
那也不能全部都是你單位負(fù)擔(dān)
開普票也得是他們自己交的

香菇?jīng)? 追問

2020-07-01 14:39

這個全額交稅就是開多少票按多少票交稅嗎？為什么預(yù)繳部分不能抵

郭老師 解答

2020-07-01 14:45

是的
可以抵扣的
他繳納的所有的都不能抵扣嗎

香菇?jīng)? 追問

2020-07-01 14:46

我不知道啊，聯(lián)系勞務(wù)公司，他們說他們不能抵，只有我們能抵，他們沒有進(jìn)項是全額交稅的

郭老師 解答

2020-07-01 14:59

小規(guī)模本來就沒有進(jìn)項
他們就是不允許抵扣的

香菇?jīng)? 追問

2020-07-01 15:13

那預(yù)交的稅款也不能抵嗎

郭老師 解答

2020-07-01 15:31

可以抵扣
都是允許抵扣的

香菇?jīng)? 追問

2020-07-01 15:37

我就是疑惑這個：應(yīng)交-預(yù)繳=補交，所有公司都可以這樣申報的吧？那預(yù)繳這部分即使預(yù)交了也還是公司的錢吧 那總包就不應(yīng)該為分包承擔(dān)這部分預(yù)繳啊 后期分包都可以抵預(yù)繳的了

郭老師 解答

2020-07-01 15:59

是的
不應(yīng)該承擔(dān)的