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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-01 11:36

借:管理費用——差旅費
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:庫存現(xiàn)金(或其他應收款、銀行存款等科目)

南南 追問

2020-07-01 11:36

稅率是多少

南南 追問

2020-07-01 11:36

金額呢 老師

江老師 解答

2020-07-01 11:40

住宿費發(fā)票需要取得專用發(fā)票。
對于機票款,只能抵扣“票價款”、以及“燃油費附加”,其他的不作為抵扣進項稅的基數(shù),稅率是9%,就是金額/1.09*9%計算抵扣進項稅的金額。至于機票中的“其他”款項不抵扣。

南南 追問

2020-07-01 11:41

老師 能幫我做幾道題嗎?

江老師 解答

2020-07-01 11:42

上述問題處理完畢,重新在界面提問,可以有老師幫助處理。

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相關問題討論
借:管理費用——差旅費 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金(或其他應收款、銀行存款等科目)
2020-07-01 11:36:03
你好,直接按960來做分錄就可以了。
2022-02-20 17:00:17
可以開一起,然后按總額確認收入
2019-04-10 17:12:10
你好,是出差還是招待客戶所發(fā)生的住宿費?
2018-09-29 10:28:59
你好,按發(fā)票金額確認收認就可以,不需要確認銷項稅額
2020-06-12 20:24:06
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