怕孤獨的云朵 追問

2020-07-01 10:16

你好，老師！還沒有營業呢？沒有填寫，直接保存的，不讓保存，說從業人數必須大于0，資產總額必須大于0

怕孤獨的云朵 追問

2020-07-01 10:20

你好，老師！還有附加稅，點開顯示申報了，返回首頁不顯示申報成功，是因為沒有簽三方協議的事兒，還是壓根沒報上？

鄒老師 解答

2020-07-01 10:23

你好，你是指所得稅申報的時候，資產總額數據的填寫嗎？

怕孤獨的云朵 追問

2020-07-01 10:24

是的，老師！

鄒老師 解答

2020-07-01 10:25

你好，你單位是沒有發生任何業務，導致資產總額為0嗎

怕孤獨的云朵 追問

2020-07-01 10:28

你好，老師，公司是建筑安裝，注冊資金是900萬，是填寫注冊資金額嗎

怕孤獨的云朵 追問

2020-07-01 10:29

這個注冊資金沒有在銀行賬戶里呀？老師

鄒老師 解答

2020-07-01 10:34

你好，資產總額不是填寫注冊資金，而是填寫資產負債表的期末資產總額

怕孤獨的云朵 追問

2020-07-01 10:36

你好老師！這個公司注冊好沒有營業，資產負債表的期末余額也是0，沒有數據可填

鄒老師 解答

2020-07-01 10:43

你好，那你可以做一筆分錄，使得資產總額不為零，今后再沖銷就是了

怕孤獨的云朵 追問

2020-07-01 10:46

你好，老師！還有附加稅，點開顯示申報了，返回首頁不顯示申報成功，是因為沒有簽三方協議的事兒，還是壓根沒報上？

鄒老師 解答

2020-07-01 10:52

你好，是因為沒有申報成功

怕孤獨的云朵 追問

2020-07-01 11:03

你好老師！點擊申報附加稅說，顯示減免代碼和免稅額同時填寫或不填寫

鄒老師 解答

2020-07-01 11:11

你好，你單位有附加稅需要 減免嗎？

怕孤獨的云朵 追問

2020-07-01 11:24

你好老師！增值稅是0申報，而且申報成功了，附加稅申報不了

鄒老師 解答

2020-07-01 11:28

你好，附加稅申報不了，你可以去稅局大廳填表申報附加稅

怕孤獨的云朵 追問

2020-07-01 12:31

你好老師！這個公司是小規模納稅人，前段時間剛剛去工地，還沒有什么費用，也沒有開發票，所以增值稅就0申報了，資產負債表也是直接保存的，如果做個憑證的話，跟資產負債表又會沖突，增值稅顯示申報成功了，您能幫我想個兩全其美的辦法，把企業所得稅申報了嗎？

鄒老師 解答

2020-07-01 13:39

你好，那你可以做一筆分錄，使得資產總額不為零，今后再沖銷就是了
想做到資產總額不為零，只能是這樣處理的

怕孤獨的云朵 追問

2020-07-01 15:04

你好老師！用下面這個分錄可以不？借方：應付職工薪酬
  貸方：銀行存款
新手，不太懂，你能給我做個分錄，我看看嗎？今后怎么沖減呢？

鄒老師 解答

2020-07-01 15:07

你好，如果沒有其他業務發生，單獨一筆這個分錄
借方：應付職工薪酬
貸方：銀行存款
會導致資產總額負數，這樣 是不允許的