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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-01 10:16

正規是有銷售，沒有開發票，也需要做無票收入，季度不超過30萬免增值稅，這個做賬是包括增值稅和企業所得稅，只是明細不一樣，借應收賬款 貸主營業務收入 ，應交增值稅，影響企業所得稅是主營業務收入

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相關問題討論
你好 現在小規模納稅人開普票都是免增值稅和附加稅的，企業所得稅要看你的成本的
2022-07-22 22:01:04
不能扣除增值稅的。
2022-05-20 13:22:02
小規模企業開具的增值稅專用發票，在交納企業所得稅時是可以扣除的。首先，根據增值稅法律規定，企業在開具增值稅專用發票時就占有該發票上的稅款，可以在交納企業所得稅階段中扣除。其次，在交納企業所得稅時，除了可以扣除增值稅，還可以扣除其他應稅勞務收入所繳納的增值稅和經營稅，也可以扣除相關企業預繳的增值稅稅款。最后，為了保障企業在交納企業所得稅時能夠按時正常地扣除增值稅，企業必須按時繳清增值稅，確保發票的真實性，并保管好自己的增值稅發票以供報稅用。
2023-03-02 14:30:14
所得稅根據利潤總額情況申報繳納就是了
2018-11-02 13:57:46
需要交所得稅的
2020-04-20 13:06:22
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