Word 姐~ 追問

2020-07-01 10:27

老師，不太理解，寫什么樣的報銷單，我們這面做成了收入

郭老師 解答

2020-07-01 10:27

你這個是銷售出去的三萬？

Word 姐~ 追問

2020-07-01 10:56

因為我們給開了發票，就是確認了收入呀，不是這樣的嗎？老師

郭老師 解答

2020-07-01 11:05

這個實際不是你單位銷售出去的是嗎
你支付給他做成本
開了發票做收入

Word 姐~ 追問

2020-07-01 11:09

是的，老師，實際我們公司相當于給員工代開了發票

郭老師 解答

2020-07-01 11:12

外賬確認收入吧
支付給他做成本

Word 姐~ 追問

2020-07-01 11:17

老師，麻煩您寫一下會計分錄吧，另外我能不能一部分給他支付作為成本，另一部分以工資的形式發放給他呢

Word 姐~ 追問

2020-07-01 11:23

老師，還有就是我五月份做賬確認收入，但是沒有結轉成本，6月份結轉還可以嗎，

郭老師 解答

2020-07-01 11:28

可以
借銀存貸主營業務收入應交稅費
借庫存商品貸銀存
借主營業務成本貸庫存商品
借銷售費用貸應付職工薪酬

Word 姐~ 追問

2020-07-01 11:40

老師，沒有庫存商品呀

郭老師 解答

2020-07-01 12:21

樣品的不是嗎
發票開的啥

Word 姐~ 追問

2020-07-01 14:59

發票開的是試樣加工費，老師

郭老師 解答

2020-07-01 15:00

借主營業務成本貸銀存
做這個

Word 姐~ 追問

2020-07-01 15:13

老師，需不需要生產成本結轉主營業務成本呢？還是直接借主營業務成本，貸銀存就可以

Word 姐~ 追問

2020-07-01 15:25

對了，老師，如果做成成本也是需要發票的吧，我們沒有發票吶

郭老師 解答

2020-07-01 15:31

直接主營業務成本貸銀存就可以

Word 姐~ 追問

2020-07-01 15:34

老師，麻煩回答一下最后一個問題

郭老師 解答

2020-07-01 16:00

沒有發票做賬可以
匯算清繳調增就可以
有發票最好