15981560945 追問(wèn)

2020-07-01 09:07

老師，那在企稅報(bào)表中顯示負(fù)數(shù)是什么意思呢？為什么不顯示正數(shù)？

maize老師 解答

2020-07-01 09:19

忽略我第2條回復(fù)，有誤，這個(gè)為準(zhǔn)這個(gè)是負(fù)數(shù)，那需要去看下你賬，這個(gè)，只看報(bào)表看不出來(lái)啥情況，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1500
是不是之前多做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本現(xiàn)在沖掉，需要去看啥情況，

15981560945 追問(wèn)

2020-07-01 09:25

老師，這個(gè)賬目有些亂，現(xiàn)在以報(bào)表為準(zhǔn)在重做賬。出現(xiàn)這種現(xiàn)象都有什么原因呢？能具體說(shuō)明一下嗎？我沒(méi)接觸過(guò)營(yíng)業(yè)成本為負(fù)數(shù)的情況，不太明白。謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-01 09:33

...需要 有賬才可以有報(bào)表，不能根據(jù)報(bào)表去倒推賬，要不你原始憑證咋弄，去都假冒？？申報(bào)不對(duì)可以更正申報(bào)，2020年1季度不對(duì)可以更正申報(bào)，
更正報(bào)表



1、登錄電子稅務(wù)局，首頁(yè)點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。







2、在“申報(bào)輔助功能”模塊中，選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正”。







（也可通過(guò)搜索欄輸入“申報(bào)錯(cuò)誤更正”找到該模塊哦~）







3、選擇“申報(bào)日期”，“查詢”已申報(bào)信息。







4、選擇需要修改的報(bào)表。

maize老師 解答

2020-07-01 09:34

是不是之前多做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本現(xiàn)在沖掉， 還需要看是不是之前會(huì)計(jì)把期間費(fèi)用也算營(yíng)業(yè)成本下面，那這個(gè)就不一定是這個(gè)營(yíng)業(yè)成本 估計(jì)是期間費(fèi)用-1500 那估計(jì)是之前多做，現(xiàn)在沖掉就會(huì)是負(fù)數(shù)，

15981560945 追問(wèn)

2020-07-01 09:39

這是前幾年的賬務(wù)，接收來(lái)這就很亂，而且沒(méi)有單據(jù)，現(xiàn)在暫時(shí)用稅局報(bào)表倒推。老師如果說(shuō)沖掉之前多做的營(yíng)業(yè)成本，那分錄該如何做呢，是紅沖嗎？
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1500
     貸：庫(kù)存現(xiàn)金1500

maize老師 解答

2020-07-01 09:55

這個(gè)有一個(gè)問(wèn)題是這個(gè)是幾時(shí)的，要是本年的1季度，那這個(gè)有問(wèn)題，那這個(gè)是負(fù)數(shù)，那這個(gè)沖掉有問(wèn)題，以前年度損益，那這沖掉做的是以前年度損益調(diào)整，才對(duì)，不能沖掉當(dāng)期的損益 你申報(bào)企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計(jì)數(shù)，那你這個(gè)是負(fù)數(shù)，那就有問(wèn)題，本年一年?duì)I業(yè)成本都是負(fù)數(shù)是有問(wèn)題的，這個(gè)

maize老師 解答

2020-07-01 09:56

季度申報(bào)填寫是本年累計(jì)數(shù)，你這個(gè)要是只是本期，那估計(jì)有這可能， 借庫(kù)存現(xiàn)金 借營(yíng)業(yè)成本-1500 這樣，沒(méi)有貸方，

15981560945 追問(wèn)

2020-07-01 10:09

季報(bào)為19年1月1日—19年3月31日
營(yíng)業(yè)收入為0
營(yíng)業(yè)成本為-1500
實(shí)際利潤(rùn)額為-1500

maize老師 解答

2020-07-01 10:23

這個(gè)就是有問(wèn)題，這個(gè)申報(bào)有問(wèn)題，按這個(gè)格式是營(yíng)業(yè)收入是0 ，營(yíng)業(yè)成本是-1500對(duì)應(yīng)利潤(rùn)總額是1500才對(duì)，你去看你利潤(rùn)表格式，那出來(lái)是正數(shù)才對(duì)，這個(gè)申報(bào)人估計(jì)也是新手，寫錯(cuò)了，估計(jì)是想寫營(yíng)業(yè)成本是1500 出來(lái)利潤(rùn)總額是-1500  還有你們這個(gè)問(wèn)題是收入沒(méi)有，對(duì)應(yīng)成本應(yīng)該也是沒(méi)有，我推算費(fèi)用是1500  你非想做，那管理費(fèi)用-1500貸其他應(yīng)付款/庫(kù)存現(xiàn)金，不寫-1500和營(yíng)業(yè)成本-1500原因我寫了，收入和成本是需要配比，沒(méi)有收入就沒(méi)成本，