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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-01 09:05

這個(gè)需要看分錄,具體的,需要看你們做啥的,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500
貸:庫(kù)存現(xiàn)金1500 可以有這種

15981560945 追問(wèn)

2020-07-01 09:07

老師,那在企稅報(bào)表中顯示負(fù)數(shù)是什么意思呢?為什么不顯示正數(shù)?

maize老師 解答

2020-07-01 09:19

忽略我第2條回復(fù),有誤,這個(gè)為準(zhǔn)這個(gè)是負(fù)數(shù),那需要去看下你賬,這個(gè),只看報(bào)表看不出來(lái)啥情況,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1500
是不是之前多做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本現(xiàn)在沖掉,需要去看啥情況,

15981560945 追問(wèn)

2020-07-01 09:25

老師,這個(gè)賬目有些亂,現(xiàn)在以報(bào)表為準(zhǔn)在重做賬。出現(xiàn)這種現(xiàn)象都有什么原因呢?能具體說(shuō)明一下嗎?我沒(méi)接觸過(guò)營(yíng)業(yè)成本為負(fù)數(shù)的情況,不太明白。謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-01 09:33

...需要 有賬才可以有報(bào)表,不能根據(jù)報(bào)表去倒推賬,要不你原始憑證咋弄,去都假冒??申報(bào)不對(duì)可以更正申報(bào),2020年1季度不對(duì)可以更正申報(bào),
更正報(bào)表



1、登錄電子稅務(wù)局,首頁(yè)點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。







2、在“申報(bào)輔助功能”模塊中,選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正”。







(也可通過(guò)搜索欄輸入“申報(bào)錯(cuò)誤更正”找到該模塊哦~)







3、選擇“申報(bào)日期”,“查詢”已申報(bào)信息。







4、選擇需要修改的報(bào)表。

maize老師 解答

2020-07-01 09:34

是不是之前多做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本現(xiàn)在沖掉, 還需要看是不是之前會(huì)計(jì)把期間費(fèi)用也算營(yíng)業(yè)成本下面,那這個(gè)就不一定是這個(gè)營(yíng)業(yè)成本 估計(jì)是期間費(fèi)用-1500 那估計(jì)是之前多做,現(xiàn)在沖掉就會(huì)是負(fù)數(shù),

15981560945 追問(wèn)

2020-07-01 09:39

這是前幾年的賬務(wù),接收來(lái)這就很亂,而且沒(méi)有單據(jù),現(xiàn)在暫時(shí)用稅局報(bào)表倒推。老師如果說(shuō)沖掉之前多做的營(yíng)業(yè)成本,那分錄該如何做呢,是紅沖嗎?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1500
     貸:庫(kù)存現(xiàn)金1500

maize老師 解答

2020-07-01 09:55

這個(gè)有一個(gè)問(wèn)題是這個(gè)是幾時(shí)的,要是本年的1季度,那這個(gè)有問(wèn)題,那這個(gè)是負(fù)數(shù),那這個(gè)沖掉有問(wèn)題,以前年度損益,那這沖掉做的是以前年度損益調(diào)整,才對(duì),不能沖掉當(dāng)期的損益 你申報(bào)企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計(jì)數(shù),那你這個(gè)是負(fù)數(shù),那就有問(wèn)題,本年一年?duì)I業(yè)成本都是負(fù)數(shù)是有問(wèn)題的,這個(gè)

maize老師 解答

2020-07-01 09:56

季度申報(bào)填寫是本年累計(jì)數(shù),你這個(gè)要是只是本期,那估計(jì)有這可能, 借庫(kù)存現(xiàn)金 借營(yíng)業(yè)成本-1500 這樣,沒(méi)有貸方,

15981560945 追問(wèn)

2020-07-01 10:09

季報(bào)為19年1月1日—19年3月31日
營(yíng)業(yè)收入為0
營(yíng)業(yè)成本為-1500
實(shí)際利潤(rùn)額為-1500

maize老師 解答

2020-07-01 10:23

這個(gè)就是有問(wèn)題,這個(gè)申報(bào)有問(wèn)題,按這個(gè)格式是營(yíng)業(yè)收入是0 ,營(yíng)業(yè)成本是-1500對(duì)應(yīng)利潤(rùn)總額是1500才對(duì),你去看你利潤(rùn)表格式,那出來(lái)是正數(shù)才對(duì),這個(gè)申報(bào)人估計(jì)也是新手,寫錯(cuò)了,估計(jì)是想寫營(yíng)業(yè)成本是1500 出來(lái)利潤(rùn)總額是-1500  還有你們這個(gè)問(wèn)題是收入沒(méi)有,對(duì)應(yīng)成本應(yīng)該也是沒(méi)有,我推算費(fèi)用是1500  你非想做,那管理費(fèi)用-1500貸其他應(yīng)付款/庫(kù)存現(xiàn)金,不寫-1500和營(yíng)業(yè)成本-1500原因我寫了,收入和成本是需要配比,沒(méi)有收入就沒(méi)成本,

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你好 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,不包括營(yíng)業(yè)外支出,期間費(fèi)用
2019-07-12 18:22:58
你好,只是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2020-06-05 21:10:25
對(duì),就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本。
2022-01-12 16:26:49
你好,按照你的12月的利潤(rùn)表的金額填寫。
2020-01-09 14:08:19
你好 企業(yè)所得稅季報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本,不包括營(yíng)業(yè)外支出,期間費(fèi)用
2020-06-17 11:13:04
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