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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-06-30 19:45

你好
如果是小規模納稅人，增值稅=不含稅收入*征收率
如果是一般納稅人，增值稅=銷項稅額—進項稅額
城建稅=增值稅*7%或5%
教育費附加=增值稅*3%
地方教育費附加=增值稅*2%
企業所得稅=利潤總額*所得稅稅率
房產稅=租金*12%
印花稅=租金*千分之1

早有. 追問

2020-06-30 19:48

增值稅=銷項稅額_進項稅額?這個是怎么來算呢？

鄒老師 解答

2020-06-30 19:51

你好，這個是一般納稅人增值稅應納稅額計算的規定 
增值稅=銷項稅額—進項稅額，比如銷項稅額10萬，進項稅額8萬，那增值稅應納稅額2萬

早有. 追問

2020-06-30 19:51

那這個銷項或者進項有時間限制嗎？

鄒老師 解答

2020-06-30 19:52

你好，需要是同一個的，才可以按上述公式計算

早有. 追問

2020-06-30 19:52

因為我們是建筑公司，有時候一連好幾個月都沒有進項

鄒老師 解答

2020-06-30 19:55

你好，是針對這個問題還有什么疑問嗎？

早有. 追問

2020-06-30 19:57

所繳納的稅款就是把你上面所說的那些都合計起來是這樣嗎？

鄒老師 解答

2020-06-30 19:58

你好，是的，是這樣的

早有. 追問

2020-06-30 19:58

好的，謝謝您

鄒老師 解答

2020-06-30 19:59

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 如果是小規模納稅人，增值稅=不含稅收入*征收率 如果是一般納稅人，增值稅=銷項稅額—進項稅額 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 企業所得稅=利潤總額*所得稅稅率 房產稅=租金*12% 印花稅=租金*千分之1
2020-06-30 19:45:29
你好，老師確認一下你們是租賃公寓？是自己的房產還是？
2021-09-06 22:35:10
你好；? ? 承租方繳納 印花稅；? 出租方繳納增值稅、附加稅、 印花稅 、? ?土地使用稅、房產稅、 企業所得稅的? ?
2022-02-24 13:58:31
出租方 需要繳納增值稅，附加稅，城建稅，印花稅，房產稅，企業所得稅
2019-04-12 11:14:26
你好 借營業外支出-稅費貸銀行存款
2019-06-24 15:03:42
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