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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-06-30 17:11

您好,請問您是哪一方?

Cherry小周 追問

2020-06-30 17:11

別人開給我的專票,我這邊支付

玲老師 解答

2020-06-30 17:16

您好,是支付一年的,還是超過一年的費(fèi)用,如果超過一年的記長,期待攤費(fèi)用,后面按月攤銷,如果是一年的預(yù)付賬款,后面按月攤銷

Cherry小周 追問

2020-06-30 17:20

是2019年8月1日至2020年1月31的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)

玲老師 解答

2020-06-30 17:21

2019年沒有做帳嗎?,如果做賬的分錄怎樣寫的?

Cherry小周 追問

2020-06-30 17:24

我看了下,前面會計(jì)去年12月做了一筆:借:應(yīng)付,貸:銀行存款,        發(fā)票是1月開的,前面會計(jì)忘了做讓我補(bǔ)在6月份

玲老師 解答

2020-06-30 18:02

去年的費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整借未分配利潤貸,以前年度損益調(diào)整,今年的您正常做管理費(fèi)用,帶銀行存款就可以

Cherry小周 追問

2020-06-30 19:39

是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,賬套沒有以前年度損益調(diào)整怎么辦呀?

玲老師 解答

2020-06-30 19:39

你好  那直接用未分配利潤就可以了

Cherry小周 追問

2020-06-30 19:44

我借:未分配利潤(不含稅金額),                                 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,                            貸:應(yīng)付賬款,    是這樣嗎?

玲老師 解答

2020-06-30 19:53

你好 ,是的可以這樣做

Cherry小周 追問

2020-06-30 20:09

老師,標(biāo)準(zhǔn)的是怎樣做呀?像這種沒有以前年度損益的

玲老師 解答

2020-06-30 20:16

你好 你是小準(zhǔn)則 就沒有以前年度損益調(diào)整 就是直接用利潤分配未分配利潤科目的,我上面發(fā)你的是企業(yè)準(zhǔn)則 的分錄

Cherry小周 追問

2020-06-30 20:21

像這種情況是不是一定要走這個科目啊?不能正常走管理費(fèi)用——物業(yè)管理費(fèi)是哇?

玲老師 解答

2020-06-30 20:22

你好,因?yàn)?9年跨年的費(fèi)用 影響損益 所以用未分配利潤科目了,當(dāng)年的費(fèi)用不用,或者金額小的也可以不用 這個科目直接用管理費(fèi)用。

Cherry小周 追問

2020-06-30 20:59

老師幫忙看下是這樣做,對嗎?

玲老師 解答

2020-06-30 21:02

你好,是的,分錄 是對的。

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相關(guān)問題討論
你是物業(yè)公司還是什么/
2019-03-26 14:13:21
您好,請問您是哪一方?
2020-06-30 17:11:00
你好 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)
2019-07-09 09:33:11
計(jì)入銷售費(fèi)用——物業(yè)管理費(fèi)
2020-01-18 16:27:10
您好,有的,一般記入管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)。
2017-09-01 19:28:31
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