簡單的帆布鞋 追問

2020-06-30 16:10

是的老師，還有這筆，預提費用：借：管理-快遞費 貸：其他應付-預提費用，為什么是放到其他應付-預提費用，不應該是應付里面嗎

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:14

你好 這個可能不是主要的快遞費，所以放在其他應付款里了。

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:14

你好 那就借 銷售費用-快遞費 借管理費用 -快遞費 負數

簡單的帆布鞋 追問

2020-06-30 16:22

付款時候記在應付里面的，發票還沒有回來預提沖減利潤他掛的其他應付，是不是他們那邊做錯了的，之前已經掛管理費用的可以不予理會嗎，之后收回打發票掛回到銷售費用里面去

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:29

你好 是一筆嗎？一筆不能同時記其他應付款和應付賬款的。

簡單的帆布鞋 追問

2020-06-30 16:34

分開的兩筆會計分錄，往來核算單位是一樣的

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:37

你好 金額是一樣的嗎？

簡單的帆布鞋 追問

2020-06-30 16:40

不一樣的，

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:42

你好 那就是兩筆業務。

簡單的帆布鞋 追問

2020-06-30 16:47

老師，資產負債表應付應收表示負數，我可以不調整嗎？如果調整是不是直接報表調整就可以了不需要另外做分錄？

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:49

你好 可以不調整的。調整不需要另外做分錄的。

簡單的帆布鞋 追問

2020-06-30 16:49

好的，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:55

不客氣 祝工作順利哦！