A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-30 14:12

你說的是什么意思？能具體一點嗎？比如我收客戶水電費怎么做分錄，我給電業局交電費怎么做分錄。物業費是一收半年，也有一年的，還有客戶一下交之前到現在幾年的

樸老師 解答

2020-06-30 14:13

我的意思是你要是做電費發票分割單就不用開發票，如果開發票就直接開電費和稅費的，可以申請差額納稅

A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-30 14:43

是我們開給業主的收據，水電費開在一起。我上邊說的情況怎么做分錄

樸老師 解答

2020-06-30 14:52

開收據也直接做收入
借銀行
貸其他業務收入
貸銷項
然后交費
借其他業務成本
貸銀行

A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-30 15:19

我是內帳，做收入時需要把水，電，垃圾清運費分開來吧。物業費預收的，按月轉收入嗎？那物業費每月需要結轉多少按什么統計呢

樸老師 解答

2020-06-30 15:30

按照實際的收入成本來結轉

A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-30 15:38

你說的是物業費嗎？能說具體點嗎，我不太明白

樸老師 解答

2020-06-30 15:44

就是你的水電費
借銀行
貸其他業務收入
貸銷項
然后交費
借其他業務成本
貸銀行

A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-30 15:44

物業費分錄怎么做

樸老師 解答

2020-06-30 15:56

物業費就是主營業務收入了
按月確認收入
預收
借銀行/現金
貸其他應收款
然后每月確認收入
借其他應收款
貸主營業務收入貸銷項

A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-30 16:08

每月確定多少收入，是需要做表格自己統計自己算嗎

樸老師 解答

2020-06-30 16:15

是的，你最好是用表格來算的哦

A嘴角的淺笑t 追問

2020-06-30 17:42

就是臺賬是嗎？割草機1100元可以直接做主營業務成本還是需要進周轉材料在五五攤銷呢，或者去固定資產

樸老師 解答

2020-06-30 17:50

對的，就是臺賬。
２.直接計入費用就可以了

A嘴角的淺笑t 追問

2020-07-01 08:48

老師，不好意思又來麻煩你了。19年到現在業主欠的物業費要計提嗎？收入歸急到這個月嗎

樸老師 解答

2020-07-01 08:59

你能保證收上來就計提

A嘴角的淺笑t 追問

2020-07-01 09:02

不能保證呢，那要怎么處理呢？像水電費是7月收5-6月的，我收入直接確定到7月可以嗎？

樸老師 解答

2020-07-01 09:15

你可以先不做的，
水電費的可以做在7月