黃文清 追問

2020-06-30 09:08

老師需要填寫附表免稅，主表直接帶出來？

maize老師 解答

2020-06-30 09:13

是的，需要先填寫減免表免稅下面 ，主表是不是會帶出需要看你們那邊是不是設置公式，有就會自動帶出，沒有就自己填寫下這個

黃文清 追問

2020-06-30 09:16

做賬的時候還需要計提1個點增值稅嗎？我們是無票收入，

maize老師 解答

2020-06-30 09:24

不需要，直接做借銀行 貸主營業務收入就可以，不做稅

黃文清 追問

2020-06-30 09:28

老師，酒店行業是（1）減2增1的基礎上免1個點？（2）還是直接免3個點？
如果是第一種，減2免1，哪一個點需要計提吧？

maize老師 解答

2020-06-30 09:35

直接免的是3% 和那個小規模減按1%不是一個優惠 ，這個是單獨免稅優惠，你開發票是開免稅，不是開1% 這個，你做分錄是不做稅了，直接根據發票做發票沒有稅就不做稅，