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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-06-23 15:21

鄒老師，我沒太看明白，要分兩步做分錄嗎，首先是代扣的應該怎么做    然后繳納了應該怎么做呢？

鄒老師 解答

2016-06-23 15:14

借；應付職工薪酬-社保，公積金（個人部分）  應交稅費-個人所得稅   貸；銀行存款  其他應收款等

鄒老師 解答

2016-06-23 15:22

借；其他應收款     貸；應付職工薪酬-社保，公積金（個人）
借；應付職工薪酬-社保，公積金（個人）  貸；其他應收款

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發放工資繳納社保和公積金分錄： 計提借：成本費用科目 貸：應付職工薪酬 支付：借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應付款--個人社保 個人公積金 支付社保和公積金： 計提借：成本費用科目 貸：應付職工薪酬 支付：借：應付職工薪酬 其他應付款--個人社保 個人公積金 貸：銀行存款
2019-04-03 14:30:49
您好 借：應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金 其他應收款——個人社保費 其他應收款——個人公積金 貸：銀行存款
2019-07-12 10:33:20
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保公積金（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 應付職工薪酬——公積金 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 其他應收款——公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保公積金 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 應付職工薪酬——公積金(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 其他應收款——公積金(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2019-03-03 08:57:40
分錄參考這個
2019-07-16 11:35:10
同學你好，會計分錄參考這個圖片
2019-02-26 09:22:28
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