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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-29 20:23

您好，借以前年度損益調整貸應交稅費應交殘保金，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。

從容的御姐 追問

2020-06-30 13:42

這樣做資產負債表當期未分配利潤和利潤表中凈利潤不匹配了怎么辦

小林老師 解答

2020-06-30 13:43

您好，這個差異在所有者權益變動表里體現。若要勾稽一致，需要調整期初未分配利潤。

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相關問題討論
你好， 殘保金記入管理費用殘保金，計提時借管理費用 貸其他應付款
2020-02-18 11:15:59
你好 借方管理費用-殘保金貸方其他應付款 借方其他應付款貸方銀行
2018-12-18 09:30:50
借：稅金及附加貸：應交稅費；借：應交稅費貸：銀行存款
2018-07-31 11:17:20
借；管理費用——殘疾人保障金 貸；銀行存款
2016-06-02 13:19:27
你好 計提，借：管理費用 ?????， ???貸：其他應付款—殘保金 繳納，借：其他應付款—殘保金 ?， ?貸：銀行存款
2021-10-20 08:58:55
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