Midy 追問

2020-06-29 20:15

老師，沒有

文老師 解答

2020-06-29 20:28

那沒有的話，您是為了做利潤才沒有入賬的是嗎

Midy 追問

2020-06-29 20:30

不是，成本票這個月才開回來的，現(xiàn)在想注銷了，需要把這些專票成本入賬（跟著有幾萬的進項需要認證）

文老師 解答

2020-06-29 20:35

那這是屬于去年的成本是嗎

Midy 追問

2020-06-29 20:37

不是，就這個月的

Midy 追問

2020-06-29 20:39

如果屬于去年成本或缺成本票，就直接做暫估，收到發(fā)票再紅沖了。現(xiàn)在面對問題就是，注銷企業(yè)必須認證完進項，直接做進項稅額轉出，需要補交稅款不？

文老師 解答

2020-06-29 20:44

做進項稅額轉出是不需要補交稅的

Midy 追問

2020-06-29 21:25

那是這個月認證完，7月申報時在增值稅申報表上進項稅額轉出填上此數(shù)就OK了嗎？

文老師 解答

2020-06-29 22:09

是的，是可以這樣操作的

Midy 追問

2020-06-29 22:27

好的，謝謝老師！

文老師 解答

2020-06-30 12:10

不客氣，這是我們的職責所在！您對我的回復滿意的話，麻煩給我好評，謝謝！