陳詩晗老師 解答

2020-06-29 18:34

現(xiàn)在索取差額部分的發(fā)票，這個部分作為相關(guān)的費用處理。

勿忘心安 追問

2020-06-29 18:39

我們沒有收到14400的發(fā)票！現(xiàn)在退回了10800到我們賬上！現(xiàn)在只需要保險公司開3600的正數(shù)發(fā)票給我們就可以了嗎？

勿忘心安 追問

2020-06-29 18:44

我們沒有14400的發(fā)票入賬！而且當時還是現(xiàn)金交給保險公司的！現(xiàn)在直接退給我們公賬10800！我們怎么做賬呢？

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 21:31

你要找保險 公司取得差額部分的發(fā)票
借 其他應收款
貸  庫存現(xiàn)金
借 銀行存款
貸 其他應收款

差額部分發(fā)票收到
借 Xx費用
貸 其他應收款

勿忘心安 追問

2020-06-29 21:41

其他應收款借方?jīng)]有票據(jù)直接就這么做嗎？主要是這個錢是掛靠人自己去交的！我和掛靠人說要有個負數(shù)發(fā)票和差額的正數(shù)發(fā)票不然我們沒法證明你去交錢了！

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 21:47

是的，你支付的時候，有相關(guān)合同這些的。這些就是原始憑證的。

勿忘心安 追問

2020-06-29 21:50

那有保單和差額的正數(shù)發(fā)票就可以了是嗎？謝謝啦！

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 22:05

是的，就是這個意思的哈

勿忘心安 追問

2020-06-29 22:06

好的！謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 22:06

不客氣，祝你工作愉快。