老師，掛靠A公司，現(xiàn)在記的內(nèi)賬，等于給業(yè)主開票847461.21元，業(yè)主扣了36000元實(shí)際轉(zhuǎn)給A公司了811461.21元，分錄怎么寫呢～

小黎老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2020-06-29 19:27

你好，業(yè)主開票，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，款到掛靠公司，借其他應(yīng)收款掛靠公司貸應(yīng)收賬款，掛靠公司扣款，借管理費(fèi)用，掛靠費(fèi)，銀行存款，貸其他應(yīng)收款掛靠公司

關(guān)于我追問

2020-06-29 20:43

老師，我之前寫的是發(fā)的圖片那樣的分錄稅款是最后算的就記成本了，單獨(dú)說這個(gè)847461.21，實(shí)際扣36000怎么寫呢，是圖片那樣嗎？圖片那樣寫，是不是其他應(yīng)收款也就有了A公司36000其他應(yīng)收款

小黎老師解答

2020-06-30 08:12

你好，是的，可以這樣寫的

關(guān)于我追問

2020-06-30 08:27

老師，我們是掛靠人家A公司，我們也有發(fā)生辦公費(fèi)用，油耗費(fèi)等期間費(fèi)用吧，我直接都是進(jìn)的成本，比如主營業(yè)務(wù)成本-辦公或者主營業(yè)務(wù)成本-原材料貸銀行這樣可以嗎

小黎老師解答

2020-06-30 11:35

你好，這種沒有自己的工程建議計(jì)入期間費(fèi)用

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老師，外貿(mào)出口企業(yè)代UL認(rèn)證企業(yè)代扣代繳的所得稅問

你好，這個(gè)你支付的時(shí)候，借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳企業(yè)所得稅。答
應(yīng)發(fā)工資：61465 個(gè)人社保：3759.04，單位社保：26838.62 問

同學(xué)稍等，老師給你寫。答

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