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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-23 14:36

是的,應該沒什么問題的。6月預付7-10月的物業費,賬務處理是不是 借:預付賬款-物業費  貸:銀行存款  然后7-10月的時候 借:管理費用-物業費  貸:預付賬款-物業費?

呵呵 追問

2016-06-23 14:39

哦,就是跟應付應收一樣的,是吧,忘記了。還是老師你回答問題快。

鄒老師 解答

2016-06-23 14:27

你好,可以的              
只是存在一個月的時間差而已

鄒老師 解答

2016-06-23 14:37

你好,是的
但是預付賬款明細科目一般是收到款項的單位而不是支出的款項的用途

鄒老師 解答

2016-06-23 14:40

祝你學習愉快,工作順利

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相關問題討論
你好,可以的 只是存在一個月的時間差而已
2016-06-23 14:27:51
提前計提工資是相對發放工資來講的,不是絕對的提前計提,因為會計一般是按照權責發生制原則,哪個月的工資應該計到哪個月的費用中去,然而實際工作中,工資發放是必須等到該月過完 了才能計算出每個員工工資,才能發放的。這樣,就造成工資計算和發放的滯后性。所以,在該月月末(與其他計提、結轉分錄一起,一般是當月最后一天),需要根據歷史情況或者用別的手段暫估該月發生的工資費用,做計提分錄入賬。 那么計提工資時的會計分錄怎么做呢? 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 工資是計提了,次月發放工資時的會計分錄又該怎么做呢? 1.發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 2.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 3.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 注意事項: 社會保險沒辦理之前不能計提,“五險一金”計提比例各地不一樣。企業按勞動保障部門規定比例繳納部分,可列入“管理費用”。
2018-06-23 23:28:29
你好! 月底按應發工資計提 借:管理費用…工資 貸:應付職工薪酬
2019-09-11 18:53:02
同學你好,計提時,借,管理費用等科目,貸,應付職工薪酬-工資。發放時,借,應付職工薪酬-工資,貸,銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅,其他應付款-社保等。
2021-11-07 09:31:47
同學你好 分錄是正確的,如果你不交社保的話
2020-06-02 09:15:47
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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