Ztcs 追問

2020-06-29 17:28

我們是賣家具的以及提供家具維修等

meizi老師 解答

2020-06-29 17:44

你好  那你買煙酒主要是干嘛的   這樣才好判斷科目的  因為你不能隨便做科目的

Ztcs 追問

2020-06-29 17:45

發給客戶福利還有一部分送客戶

meizi老師 解答

2020-06-29 17:49

你好  那你們就做招待費核算的     不能計入福利費的  如果全部是給客戶的話

Ztcs 追問

2020-06-29 17:52

如果是發給員工福利的話呢

meizi老師 解答

2020-06-29 17:53

借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費 借  應付職工薪酬-福利費貸銀行存款

Ztcs 追問

2020-06-29 17:55

可以做成本嗎

meizi老師 解答

2020-06-29 17:56

你好 不可以做成本的。  你們不是自己買來銷售的 你們是拿來送員工 和客戶

Ztcs 追問

2020-06-29 18:08

主要是金額太大了，錄福利費又不能超過工資的14%，錄業務招待費有、又不能超過營業收入的千分之5

Ztcs 追問

2020-06-29 18:10

真不知道如何下手

meizi老師 解答

2020-06-29 18:17

你好  招待費和福利費都有扣除比例的 。 所以你們是買來馬上使用嗎 還是說會一段時間用一部分的

Ztcs 追問

2020-06-29 18:23

分時間段用
但是對方開給我們是當月的發票

meizi老師 解答

2020-06-29 18:24

你好  那你就做 借周轉材料-易耗品 貸銀行存款   先入賬  然后領用多少 按用途來做福利費和招待費 這樣來做