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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-29 16:01

你好，進項在附表二，銷項在附表一，留底自動在主表。

七個半檸檬 追問

2020-06-29 16:03

就是這個月報表自動生成，不用交稅，下個月多交補夠本月的稅額對嗎？

郭老師 解答

2020-06-29 16:04

你好是的，可以這么理解的。

七個半檸檬 追問

2020-06-29 16:05

賬上怎么做增值稅分錄?

郭老師 解答

2020-06-29 16:06

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅進項。

七個半檸檬 追問

2020-06-29 16:09

下月如何做沖減增值稅分錄?

郭老師 解答

2020-06-29 16:25

下個月的時候，你把肖相和金相分別都結轉到轉出未交增值稅，如果需要交稅，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費，未交增值稅的。

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相關問題討論
進項發票認證之后發現有錯誤，需要沖紅重開的可以先報稅，等沖紅后進項稅額轉出，如果不需要重開需要取消的（如對方已作廢），要當期報稅時就進項稅額轉出。
2019-09-11 16:40:46
您好，可以認證，所屬期是10月，這個可以操作
2021-10-25 15:13:12
問題1，進項發票明天3月15日勾選認證掉，當天可以報稅嗎？ 這個可能要等1天的時間，就是3月16日報稅。 問題2、今年3月份的報稅時間是3月16日前，包括3月16日，還是有延遲？ 延遲到23號
2020-03-14 23:34:00
您好 沒有申報增值稅前勾選認證 還是9月的進項稅額
2019-10-08 19:09:59
要對方開具紅字發票過來
2018-11-01 16:23:45
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