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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-29 15:40

你好    你如果是3月收入 那么你就需要在3月做收入核算的  而不是等著你4月開票才做收入 這樣會延遲繳納稅費 會產生滯納金的

EE 追問

2020-06-29 15:44

已經做了,都計入4月份收入了,雜處理呢

EE 追問

2020-06-29 15:45

從一月份起就是這樣做的,一月結算做成2月收入,到現在4月結算做5月收入,需要更改過來嗎

meizi老師 解答

2020-06-29 15:46

你好 去3月做收入  在4月申報3月做收入申報減稅費的 。  你要看期間來的  納稅義務發生了就要及時做收入報稅的  需要改的

EE 追問

2020-06-29 15:49

開票增值稅都是當時開就當時交了

EE 追問

2020-06-29 15:49

這不要計提出來嗎

meizi老師 解答

2020-06-29 15:55

你好需要的   你做收入了才會體現增值稅   在走繳納的

EE 追問

2020-06-29 16:21

可是當時4月份開票增值稅就繳納了,這個收入怎么確認到3月份呢

meizi老師 解答

2020-06-29 16:26

你好  你要反結賬去改你3月的賬 不然你就是延遲做收入報稅繳納增值稅的   你分錄就不對 。

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相關問題討論
你好 你要3月做無票收入。 4月沖無票收入 在按開票做一遍
2020-06-29 15:19:16
你好 你如果是3月收入 那么你就需要在3月做收入核算的 而不是等著你4月開票才做收入 這樣會延遲繳納稅費 會產生滯納金的
2020-06-29 15:40:45
你好,應該在三月份確認收入。因為結算是在三月份,三月份已經達到了確認收入的試點。
2020-06-29 15:21:30
你好,學員,這個實務中按照完工進度確認收入的
2022-02-20 21:28:58
你好 如圖,業務發生后,把實際結算金額填在這里就行了
2020-04-19 14:12:48
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