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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-29 15:09

你好,不會的,年末的時候本年利潤科目應當結轉到利潤分配——未分配利潤科目,做到本年利潤科目沒有余額才是的

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:11

因以前年度沒有結轉,那我可以在19年年末進行結轉嗎,可以這樣做嗎?

鄒老師 解答

2020-06-29 15:16

你好,之前沒有結轉,那就只能是現在補結轉了

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:18

補結轉的分錄是?

鄒老師 解答

2020-06-29 15:21

你好,借;本年利潤  ,貸;利潤分配——未分配利潤
或相反分錄

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:23

好的,但是我看了一下19年本年利潤的明細賬,它的余額跟19年利潤表上的利潤對應不上。但是19年的利潤表和資產負債表的利潤是對應上的?這個有影響嗎?

鄒老師 解答

2020-06-29 15:27

你好,19年本年利潤的明細賬,它的余額跟19年利潤表上的利潤對應不上,這個就需要去查明是什么原因導致的才是的

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:38

好的,我懂了,是18年的未結賬本年利潤,所以才不一樣的。

鄒老師 解答

2020-06-29 15:40

祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
是的12月份結轉損益后的本年利潤年底的全部余額結轉到利潤分配--未分配利潤!
2019-01-16 16:11:22
那你填寫的時候是不是填寫了期初余額,這種情況下你在今年結轉。
2021-12-13 21:23:15
您好,您具體看下本年利潤的明細賬
2020-04-06 21:45:16
本年利潤的余額在科目余額表里面可以看到 如果結轉了 那么余額為零
2020-03-03 15:18:04
是的,就是結轉年末余額那個數
2020-02-25 08:42:07
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