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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-06-29 15:09

你好,不會的,年末的時(shí)候本年利潤科目應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目,做到本年利潤科目沒有余額才是的

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:11

因以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn),那我可以在19年年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎,可以這樣做嗎?

鄒老師 解答

2020-06-29 15:16

你好,之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),那就只能是現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:18

補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是?

鄒老師 解答

2020-06-29 15:21

你好,借;本年利潤  ,貸;利潤分配——未分配利潤
或相反分錄

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:23

好的,但是我看了一下19年本年利潤的明細(xì)賬,它的余額跟19年利潤表上的利潤對應(yīng)不上。但是19年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤是對應(yīng)上的?這個(gè)有影響嗎?

鄒老師 解答

2020-06-29 15:27

你好,19年本年利潤的明細(xì)賬,它的余額跟19年利潤表上的利潤對應(yīng)不上,這個(gè)就需要去查明是什么原因?qū)е碌牟攀堑?/p>

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:38

好的,我懂了,是18年的未結(jié)賬本年利潤,所以才不一樣的。

鄒老師 解答

2020-06-29 15:40

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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是的12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后的本年利潤年底的全部余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤!
2019-01-16 16:11:22
你好,不會的,年末的時(shí)候本年利潤科目應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目,做到本年利潤科目沒有余額才是的
2020-06-29 15:09:39
補(bǔ)做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)資金就可以,
2019-10-14 12:30:33
是的
2019-01-16 11:51:24
您好,這個(gè)應(yīng)該是一樣的數(shù)據(jù)才對的。如果年初有余額,那就是期初+借-貸的余額。
2017-02-09 11:30:40
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