小岳兒 追問

2020-06-29 14:39

掛的進(jìn)賬稅額

小岳兒 追問

2020-06-29 14:41

分別在19年10月和20年1月使用了留底票據(jù)

郭老師 解答

2020-06-29 14:41

你好，就是存貨的，還是費(fèi)用的。

小岳兒 追問

2020-06-29 14:45

記得主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2020-06-29 14:47

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款。

小岳兒 追問

2020-06-29 14:49

那增值稅報(bào)表我要改到什么時(shí)候

郭老師 解答

2020-06-29 14:52

不需要改你的報(bào)表的。

郭老師 解答

2020-06-29 14:52

直接交稅，補(bǔ)滯納金就可以。

小岳兒 追問

2020-06-29 14:53

不去大廳補(bǔ)改報(bào)表怎么知道滯納金？？是不是還有增值稅

郭老師 解答

2020-06-29 14:56

你稅務(wù)局直接通知你們交滯納金的話，你不用在報(bào)表體現(xiàn)，直接去大廳交就可以啊。

郭老師 解答

2020-06-29 14:56

企業(yè)自查不都是不需要申報(bào)，直接做賬，拿著你的帳去大廳交款就行，你專管員都已經(jīng)給你們提前算好了。

小岳兒 追問

2020-06-29 14:57

專管問我們滯納金和補(bǔ)交稅額是多少

郭老師 解答

2020-06-29 15:02

那你問下他需要修改報(bào)表還是自己繳納
滯納金每天萬(wàn)分之五*天數(shù)