Debbie 追問

2016-06-23 11:16

具體分錄怎么做呢

Debbie 追問

2016-06-23 11:18

直接，借：應付賬款-暫估 貸：庫存現金，還是貸：原材料？

Debbie 追問

2016-06-23 11:26

這樣的話，沒有用現金沖的意思？

Debbie 追問

2016-06-23 11:35

所以只有拿到發票才能用現金沖嗎？或者說假設現在用現金付了，但是沒發票，外賬不能入賬？

Debbie 追問

2016-06-23 11:47

那沒有發票情況，可以用你的方法沖銷掉嗎？稅務上不會有什么意見吧

Debbie 追問

2016-06-23 12:01

這樣原材料這個科目變成貸方余額了

Debbie 追問

2016-06-23 12:02

之前原材料有入庫了，有領用一些，還剩一些，如果變成貸方余額，剩的還能領嗎

Debbie 追問

2016-06-23 12:04

怎么暫估呢

Debbie 追問

2016-06-23 12:21

那還是不要沖了吧，一直掛著，也不能直接轉入營業外收入？

Debbie 追問

2016-06-23 12:46

沖回應該是指發票到了那種沖回吧。

Debbie 追問

2016-06-23 13:23

好的，謝謝。只能去找發票了

鄒老師 解答

2016-06-23 10:56

你好，把暫估的沖回就可以了

鄒老師 解答

2016-06-23 11:22

借；應付賬款-暫估    貸；原材料

鄒老師 解答

2016-06-23 11:28

你好，本來你們也沒有用現金支付，只是做了一筆暫估入庫的業務，沒有取得發票沖銷之前的分錄就可以了

鄒老師 解答

2016-06-23 11:36

你好，是的
拿到發票沖銷暫估，然后根據發票入賬
沒有取得發票，是不可以入外賬的

鄒老師 解答

2016-06-23 11:57

你好，可以的，沒有票暫估的只能是沖銷掉了

鄒老師 解答

2016-06-23 12:03

負數就只能再暫估了

鄒老師 解答

2016-06-23 12:04

借；原材料   貸；應付賬款——暫估
沒有發票暫估，會陷入無限循環的

鄒老師 解答

2016-06-23 12:33

是的，要不掛著，要不沖回

鄒老師 解答

2016-06-23 13:20

你好，是的

鄒老師 解答

2016-06-23 13:24

不客氣，祝你工作順利