Lili 追問

2020-06-29 14:02

老師您好，租車的費用如何發票還沒有收到如何做賬？

bamboo老師 解答

2020-06-29 14:04

借：管理費用-租金  不含可抵扣進項稅額
貸：其他應付款-暫估

Lili 追問

2020-06-29 14:07

老師租車的發票沒有給，但是已經付款了。老師上張發票我放在銷售費用其他里合理嗎？

Lili 追問

2020-06-29 14:08

放在銷售雜費里合理嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-29 14:12

付款的時候
借：其他應付款
貸：銀行存款
是銷售發生的么

Lili 追問

2020-06-29 14:20

是銷售發生的，老師剛才說的租車我們是整年簽的協議，錢已經打了，但是還沒有開發票。是老板自己的車。

bamboo老師 解答

2020-06-29 14:23

借：其他應付款
貸：銀行存款
按月攤銷
借：管理費用  按月寫分錄
貸：其他應付款  
那計入銷售費用-雜費可以的

Lili 追問

2020-06-29 14:26

老師那發票讓稅務局代開發票，收到后如何做賬？我可不可以一次記借：管理費用-汽車費用，貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-06-29 14:27

租賃費跨年沒有呢

Lili 追問

2020-06-30 08:44

沒跨年。就是發票還沒看。

bamboo老師 解答

2020-06-30 08:50

不跨年的話 可以這樣

Lili 追問

2020-06-30 09:24

老師能幫我寫個全的分錄嗎，1.只交費用了但發票沒開分錄2.收到發票后的分錄

bamboo老師 解答

2020-06-30 09:30

借：其他應付款
貸：銀行存款
借：管理費用 
貸：其他應付款