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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-29 11:30

簡易征收的,按照《財政部關于印發〈增值稅會計處理規定〉的通知》(財會〔2016〕22號)的規定,新增應交稅費--簡易計稅科目處理,簡易計稅作為應交稅費科目的二級明細科目,主要核算一般納稅人采用簡易計稅方法發生的增值稅計提、扣減、預繳、繳納等業務。也可以用應交稅費——應交增值稅(簡易計稅)科目核算處理。

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相關問題討論
您好,計入應交稅費-預繳增值稅 科目
2019-05-28 17:10:21
增值稅一般納稅人按簡易計稅方法計算預繳增值稅時通過“應交稅費—簡易計稅”科目核算
2019-08-13 13:20:57
您好,因為這個預繳的增值稅,月末再申報增值稅時,視同交了當月應交的增值稅了,所以要轉入未交增值稅明細科目的。
2019-05-12 15:52:53
同學請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
沒有反,就是這樣的,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58
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