1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 10:44

是的啊，學堂老師說可以的，領導教我發文件看看

bamboo老師 解答

2020-06-29 10:45

在單位名下可以的 您上面的就是文件

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 10:46

車是屬于設備還是那個器具啊關鍵是看不懂

bamboo老師 解答

2020-06-29 10:50

可以算做是通用設備

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 10:51

你做過沒有啊關鍵是，到底屬不屬于啊，我怎么和領導解釋啊，老師確定不啊，什么事通用設備

bamboo老師 解答

2020-06-29 10:54

確定可以抵扣 但是文件里面只寫了設備、器具 只能往通用設備靠 稅務認可的

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 12:20

老師我不會申報，這是在企業所得稅哪里填寫，有稅額的這個申報是不是要剔除稅額那部分固定資產金額加速一次抵扣啊，賬務照常做，然后次年納稅調增比如180萬次年就調增上年計提折舊那部分費用啊，不懂啊

bamboo老師 解答

2020-06-29 12:31

按照不含增值稅的金額填寫所得稅申報表里面的一次性扣除折舊表 
賬上照樣計入固定資產 然后分期計提折舊

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 12:35

次年什么時候調增呢，次月任何季度所得稅申報都要調增去年計提的折舊吧

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 12:38

老師我可以去哪里查文件啊，就是快速查到這個文件，我怎么查不到

bamboo老師 解答

2020-06-29 13:29

次年匯算清繳的時候調整就好了
在國家稅務總局

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 13:31

180萬固定資產，今年全部抵扣了，每年計提折舊36萬，次年我調減多少呢36嗎，次次年36這樣的嗎

bamboo老師 解答

2020-06-29 13:32

是的 一直到固定資產折舊完畢
是要匯算清繳調增 這個36萬要增加當年利潤總額

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 15:16

老師啊，別人開票我們我抵扣了，然后對方開錯了要開紅字發票，要我提供紅字專用發票信息表那一串數字，這個怎么搞，我完全忘記怎么操作了，這個表我群里查出來給他啊

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:22

您紅字發票信息表開具沒有？

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 15:25

老師珍惜提問機會，我抵扣了，對方要開紅字發票，需要我提供信息表，我只知道我報稅要做進項稅額轉出，那邊開紅字發票，我這邊我到底要怎么操作，老師一次說完啊

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:26

進入開盤系統 發票管理 左上角 紅字發票信息表填開 點開 然后根據內容填寫信息 保存 提交 
審核通過后 把信息表編碼給對方

1+1=3的小幸福 追問

2020-06-29 15:32

我是客戶，那邊供應商開紅字我也要進稅控盤的話，關鍵是對方要告訴我什么啊，我進稅控盤我都不知道我填寫什么啥啊，一次說清啊，最后一次機會了

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:34

對方要您開具哪張發票的紅字信息表 對應您就填哪張發票上的內容 進入填開界面 里面會有提示的 需要填寫什么 發票上面都有啊