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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-29 10:40

您好，是的。小型微利企業(yè)按5個(gè)點(diǎn)繳納企業(yè)所得稅，579722.59*0.05=28986.13，減免的所得稅是20%，579722.59*20%=115944.52

OP. 追問(wèn)

2020-06-29 10:42

為什么我填了這個(gè)數(shù)，還是顯示扣款呢

大海老師 解答

2020-06-29 10:45

減免稅額115944.52是自動(dòng)生成的，按你提供的數(shù)據(jù)，是需要扣款的，金額為28986.13。

OP. 追問(wèn)

2020-06-29 10:49

28986.13已經(jīng)預(yù)繳過(guò)了

OP. 追問(wèn)

2020-06-29 10:50

自動(dòng)生成？我為嘛可以手填上去

大海老師 解答

2020-06-29 10:54

A107040表減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，第一欄一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅一般都是自動(dòng)生成，能手動(dòng)填，可能和你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局設(shè)置有關(guān)。現(xiàn)在顯示需要扣款的金額是多少呢。

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您好，是的。小型微利企業(yè)按5個(gè)點(diǎn)繳納企業(yè)所得稅，579722.59*0.05=28986.13，減免的所得稅是20%，579722.59*20%=115944.52
2020-06-29 10:40:11
你好，調(diào)整完的應(yīng)納稅所得額。
2022-02-07 09:57:45
企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額的計(jì)算方式，一般采用減免法來(lái)計(jì)算，即：減免所得稅額=減免稅額×應(yīng)納稅所得額的計(jì)算結(jié)果÷應(yīng)納稅額的計(jì)算結(jié)果。減免稅額可以根據(jù)企業(yè)的不同情況按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行計(jì)算，如：鼓勵(lì)投資減免稅額、研發(fā)減免稅額、降低稅率減免稅額等。應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額是按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，按照計(jì)算稅款的程序，計(jì)算出的合計(jì)值。通過(guò)上述計(jì)算方法，便可以得出企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額的計(jì)算結(jié)果。
2023-03-01 15:15:15
你好，用實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%
2022-05-13 17:47:40
按照調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額
2020-04-22 15:57:40
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