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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-06-29 09:36

銀行的做賬,是按照回單日期做賬,同一天的沒有先后順序的

黃少鳳65 追問

2020-06-29 09:46

1、好的,之前3月份有一筆利息未做賬,那么我在這個月,可以摘要寫;補(bǔ)記3.21利息收入,借:銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入嗎?
2、前會計(jì)交接時給了做賬導(dǎo)出的excl,那我接著做賬是在他excl下面接著做,還是按照科目余額表另建賬?
3、前會計(jì)使用的是軟件做賬到3月截止,現(xiàn)在我接著做是沒有有用軟件的,用excl接著做4月的賬,那么以后要用軟件做的時候,還能從4月一個月一個月錄進(jìn)去嗎?

辜老師 解答

2020-06-29 11:54

1、是這樣賬務(wù)處理的
2、手工登記,可以繼續(xù)登記的
3、可以從4月開始建賬的

黃少鳳65 追問

2020-06-29 14:27

好的,在咨詢另外一個問題:就是我們公司因?yàn)橐恍╉?xiàng)目需要付款給個人小劉10萬,但是我們公司沒有足夠的資金老板用他另外一家A公司轉(zhuǎn)進(jìn)來10萬
1.做的摘要是:收到A公司委托支付給小劉   分錄是借:銀行存款10萬,貸:其他應(yīng)付賬款_小劉10萬  這樣是可以的對嗎?
2、憑證后面只附一份銀行電子回單,是不是應(yīng)該附多一份A公司委托我們公司付款給小劉的委托付款書?
3,是不是還需要寫小劉收到我們錢的收據(jù)?

黃少鳳65 追問

2020-06-29 14:37

老師,更正一下表述:
問題:就是我們公司因?yàn)橐恍╉?xiàng)目需要付款給個人小劉10萬,但是我們公司沒有足夠的資金老板用他另外一家A公司轉(zhuǎn)進(jìn)來10萬
1.做的摘要是:收到A公司委托支付給小劉 分錄是借:銀行存款10萬,貸:其他應(yīng)付賬款_小劉10萬
2.摘要:支付給小劉,借:其他應(yīng)付款小劉10 ,貸:銀行存款10
 這樣是可以的對嗎?
2、憑證后面只附一份銀行電子回單,是不是應(yīng)該附多一份A公司委托我們公司付款給小劉的委托付款書?
3,是不是還需要寫小劉收到我們錢的收據(jù)?

辜老師 解答

2020-06-29 17:33

你先是收到其他公司款項(xiàng),借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款
再支付給小劉。借。其他應(yīng)付款,貸,銀行存款

黃少鳳65 追問

2020-06-29 17:42

那就是需要把前會計(jì)的分錄紅沖掉,改成1、收到A公司款項(xiàng)時:借;銀行存款10萬,貸:其他應(yīng)付款-A公司10萬
2、付小劉款項(xiàng)時,借:其他應(yīng)付款-小劉10萬   貸:銀行存款10
3、賬面上還掛著其他應(yīng)付款-A公司對嗎?

辜老師 解答

2020-06-29 18:06

是的,是這樣賬務(wù)處理的
會掛著其他應(yīng)付款——A

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相關(guān)問題討論
銀行的做賬,是按照回單日期做賬,同一天的沒有先后順序的
2020-06-29 09:36:35
借:應(yīng)付賬款-A貸:銀行存款
2017-04-15 07:52:47
你好,之前的投資有轉(zhuǎn)款記錄嗎,購買的汽車有發(fā)票嗎。
2018-12-05 10:35:58
如果都是公司賬戶,應(yīng)該都是做賬的,如果私戶轉(zhuǎn)錢的話,公戶收到錢,要確認(rèn)其他應(yīng)付款
2019-03-06 10:08:53
同學(xué)你好,一般情況下,劃走時,借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,退回時,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)收款。
2021-04-30 19:54:21
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