周靜 追問

2020-06-29 08:12

就是管理費用再加上一筆少記的金額是嗎？

周靜 追問

2020-06-29 08:13

資產負債表直接調整未分配利潤就可以嗎？

老江老師 解答

2020-06-29 08:13

是的
更改報表及期間費用表即可

周靜 追問

2020-06-29 08:13

因為這筆錢導致資產負債表和利潤表勾稽關系正好差管理費用沒記的那筆金額

老江老師 解答

2020-06-29 08:14

不行
正常的差錯更正即可，別復雜化了

周靜 追問

2020-06-29 08:14

還是沒太理解怎么調整報表

周靜 追問

2020-06-29 08:15

因為現(xiàn)在匯算清繳還可以改表，所以想改正確了

老江老師 解答

2020-06-29 08:16

管理費用明細賬中，有一個在貸方，所以咱的利潤表中管理費用項目的金額出現(xiàn)誤差，所以利潤總額出現(xiàn)誤差，對嗎

周靜 追問

2020-06-29 08:17

對的，金額還比較大，100萬

老江老師 解答

2020-06-29 08:17

先調整出正確的利潤表
然后根據(jù)正確的利潤表，更正申報所得稅！

周靜 追問

2020-06-29 08:24

那資產負債表呢？

周靜 追問

2020-06-29 08:24

怎么調整

老江老師 解答

2020-06-29 08:25

檢查一下，資產負債表平不平？
未分配利潤項目金額是不是正確？