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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-06-29 07:51

你好,稍等,馬上寫給你

冉老師 解答

2020-06-29 07:59

1,股權投資入賬價值=500-5=495
借:其他貨幣資金2000
貸:銀行存款2000
借:交易性金融資產495
應收股利5
貸:其他貨幣資金500

借:投資收益1.25
應交稅費_應交增值稅0.075
貸:其他貨幣資金1.325

2,借:銀行存款5
貸:應收股利5
480-495=-15
借:公允價值變動損益15
貸:交易性金融資產_公允價值變動15

3,借:銀行存款600
交易性金融資產_公允價值變動15
貸:交易性金融資產_成本495
投資收益120

借:投資收益5.66
貸:應交稅費_應交增值稅5.66

4,600-495=105
5,-1.25+(600-480)-5.66=113.09

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