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送心意

李老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2016-06-22 17:47

月未要結轉增值稅,借:應交稅費-應凈增值稅-轉出未交增值稅
                                      應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
                                    貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
                                 借:應交稅費-未交增值稅
                                       貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
這是一個老師說的,還有一個老師是這樣做的。
                             借:應交稅旨-應交增值稅-轉出未交增值稅
                                   貸:應交稅費-未交增值稅
到底哪個是對的,到底怎么做,不明白了,老師求解

心情 追問

2016-06-22 17:57

是在堂老師上的金馬商貿公司籌備期的課上的月未結轉上講的借:應交稅費-應凈增值稅-轉出未交增值稅
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
他也是籌備期沒有收入的

李老師 解答

2016-06-22 17:38

增值稅不用結轉啊  直接借固定資產 應繳稅費應繳增值稅進項 貸銀行存款

李老師 解答

2016-06-22 17:51

你只有進項又沒銷項   哪里要轉什么啊     之前老師沒看懂隨便百度復制發給你的吧

李老師 解答

2016-06-22 18:13

他這個是有收入的吧。。。。。。

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個小于月收入30000元,直接做了減免增值稅
2017-09-19 20:34:12
您好 如果銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借: 應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-10-15 16:24:05
增值稅不用結轉啊 直接借固定資產 應繳稅費應繳增值稅進項 貸銀行存款
2016-06-22 17:38:37
您好 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 97740.25 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 185802.41-97740.25=88062.16 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 185802.41 借:應交稅費——未交增值稅 88062.16 貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 88062.16
2019-09-17 15:33:28
你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2000 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1000 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3000
2019-08-20 20:43:40
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