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送心意

李老師

職稱注冊稅務(wù)師,中級會計師

2016-06-22 17:47

月未要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)凈增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
                                      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
                                    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
                                 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
                                       貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
這是一個老師說的,還有一個老師是這樣做的。
                             借:應(yīng)交稅旨-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
                                   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
到底哪個是對的,到底怎么做,不明白了,老師求解

心情 追問

2016-06-22 17:57

是在堂老師上的金馬商貿(mào)公司籌備期的課上的月未結(jié)轉(zhuǎn)上講的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)凈增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
他也是籌備期沒有收入的

李老師 解答

2016-06-22 17:38

增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)啊  直接借固定資產(chǎn) 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項 貸銀行存款

李老師 解答

2016-06-22 17:51

你只有進(jìn)項又沒銷項   哪里要轉(zhuǎn)什么啊     之前老師沒看懂隨便百度復(fù)制發(fā)給你的吧

李老師 解答

2016-06-22 18:13

他這個是有收入的吧。。。。。。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個小于月收入30000元,直接做了減免增值稅
2017-09-19 20:34:12
您好 如果銷項大于進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-15 16:24:05
增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)啊 直接借固定資產(chǎn) 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項 貸銀行存款
2016-06-22 17:38:37
您好 如果進(jìn)項大于銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 97740.25 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 185802.41-97740.25=88062.16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 185802.41 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 88062.16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 88062.16
2019-09-17 15:33:28
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)3000
2019-08-20 20:43:40
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