- 送心意
李老師
職稱: 注冊稅務師,中級會計師
2016-06-22 17:47
月未要結轉增值稅,借:應交稅費-應凈增值稅-轉出未交增值稅
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
這是一個老師說的,還有一個老師是這樣做的。
借:應交稅旨-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
到底哪個是對的,到底怎么做,不明白了,老師求解
相關問題討論

這個小于月收入30000元,直接做了減免增值稅
2017-09-19 20:34:12

您好
如果銷項大于進項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借: 應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
2019-10-15 16:24:05

增值稅不用結轉啊 直接借固定資產 應繳稅費應繳增值稅進項 貸銀行存款
2016-06-22 17:38:37

您好
如果進項大于銷項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 97740.25
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 185802.41-97740.25=88062.16
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 185802.41
借:應交稅費——未交增值稅 88062.16
貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 88062.16
2019-09-17 15:33:28

你好
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2000
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1000
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3000
2019-08-20 20:43:40
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