阿樾 追問

2020-06-28 11:22

可是老板不愿意開票，這個要怎么處理呢？

王晶老師 解答

2020-06-28 11:23

給老板說清楚如果不愿意公司就缺少了成本發票了，那就要繳納所得稅多少

王晶老師 解答

2020-06-28 11:24

就要繳納這部分的所得稅了呢

阿樾 追問

2020-06-28 11:25

老師，如果老板不愿意要發票，用其它發票抵呢

王晶老師 解答

2020-06-28 11:25

其它發票低也可以，只要能找到相關的發票

阿樾 追問

2020-06-28 11:31

老師，公司這個月但是下個月才發放，但是公積金這個月扣怎么記賬呢，

阿樾 追問

2020-06-28 11:32

這個月有工資

王晶老師 解答

2020-06-28 11:41

借管理費用單位部分公積金，
貸應付職工薪酬單位部分公積金
借應付職工薪酬單位部分公積金
借其它應收款個人部分公積金，
貸銀行存款

阿樾 追問

2020-06-28 11:41

就是扣款之前我先計提是吧

阿樾 追問

2020-06-28 11:42

但是工資表下個月才能做出來的

王晶老師 解答

2020-06-28 11:42

是的呢，你就先不計提工資

阿樾 追問

2020-06-28 12:04

老師，開戶員工先把自己錢存到相互中作為開戶費，第一筆是不是借銀行存款，貸其它應付款，那其它應付款的二級科目是什么呢？

王晶老師 解答

2020-06-28 12:06

二級科目寫這個員工的名字的呢

阿樾 追問

2020-06-28 12:08

那如果是員工和個人借款的話，我的二級科目是不是也可以寫個人借款，在核算項目里添加員工名字就可以么？

王晶老師 解答

2020-06-28 12:10

呃呃，可以的這樣寫的呢

阿樾 追問

2020-06-28 12:12

其它應付款二級科目就可以直接寫個人就行吧，不用核算項目吧

王晶老師 解答

2020-06-28 12:12

不用，
可以直接寫一個人名字就行