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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-06-27 15:28

您好,所得稅匯算清繳納稅調整是只調表不調賬。不需要做賬務處理的。

美元 追問

2020-06-27 15:30

調表怎么調呢,19年第二季度預繳的所得稅退回來怎么做賬呢

張艷老師 解答

2020-06-27 15:34

1是需要根據具體的業務來判斷是否納稅調整。
2 借  銀行存款   貸  應交稅費-應交所得稅

美元 追問

2020-06-27 15:35

好的,謝謝

張艷老師 解答

2020-06-27 15:55

不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關問題討論
你好,是之前成本結轉有錯誤,還是只是沒有發票
2018-04-24 10:57:56
借:未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2019-06-06 09:54:22
你好!調增金額如果是稅會差異造成的不用做賬務處理。如果不是稅會差異就需要根據具體業務作相應調整分錄。補交的企業所得稅與正常納稅處理一樣就可以
2018-04-19 11:10:36
你好,需要的
2017-05-11 15:08:08
您好,所得稅匯算清繳納稅調整是只調表不調賬。不需要做賬務處理的。
2020-06-27 15:28:34
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