奧特曼 追問

2020-06-27 12:08

去年9月拿的營業執照，預計今年都沒有銷售，前期費用都有80多萬了，這個籌建期是不是過長了，稅局會查嗎？

奧特曼 追問

2020-06-27 12:10

5月份轉為一般納稅人，收到的專票記入待認證進項稅額科目里，稅局要求認證，我認證了，科目如何轉，轉到那里去，沒有銷項

奧特曼 追問

2020-06-27 12:52

5月份轉為一般納稅人，收到的專票記入待認證進項稅額科目里，稅局要求認證，我認證了以后，科目如何轉，轉到那里去，沒有銷項，不能抵扣。

王晶老師 解答

2020-06-27 13:02

確實有點長了了呢，沒有銷項只能先這樣做分錄了呢，

王晶老師 解答

2020-06-27 13:03

只能留底了，分錄就先這樣做，抵扣不了

奧特曼 追問

2020-06-27 14:51

我認證了如何寫分錄

王晶老師 解答

2020-06-27 14:52

把待認證的進項稅額轉入進項稅額

奧特曼 追問

2020-06-27 14:54

一直在進項稅額里不用管了嗎

奧特曼 追問

2020-06-27 14:55

我勾選了以后，增值稅系統里是什不是就有留抵進項稅額了呢？

王晶老師 解答

2020-06-27 14:59

嗯嗯，是有留底稅額了哪

奧特曼 追問

2020-06-27 15:00

認證后，半年都沒有銷項，抵扣不了，又如何處理，這個留抵有時間限制嗎？

王晶老師 解答

2020-06-27 15:01

留底是沒有時間限制的哪

奧特曼 追問

2020-06-27 15:02

好的，之前在網上搜到說是半年沒有抵扣就要申請退稅。有這個規定嗎？

奧特曼 追問

2020-06-27 15:05

我們公司租私人房子做辦公室，房東19年的時候充值了700元電費，票掉了，現在我們把錢轉給她了，這個賬如何處理。

王晶老師 解答

2020-06-27 15:21

沒有這個規定的哪，對公轉賬的嘛

奧特曼 追問

2020-06-27 15:23

對工賬戶轉給房東私人的

王晶老師 解答

2020-06-27 15:40

那沒辦法做賬的哪，只能計入費用，匯算的時候調增吧，沒有發票

奧特曼 追問

2020-06-27 15:42

500元以內的可以用收據入賬，有這個規定嗎？我可以讓房東給打兩個收據，然后入賬嗎？可以這樣操作嗎？

王晶老師 解答

2020-06-27 15:43

有這個規定的哪，但是一個月入500 可以

奧特曼 追問

2020-06-27 15:45

一張銀行回單700元，3月付款，可以讓她寫收到??公司1-3月電費700元可以嗎。

王晶老師 解答

2020-06-27 15:46

這樣啊，那可以的哪

奧特曼 追問

2020-06-27 15:48

就一張銀行回單和這個收據入賬是ok的嗎？

王晶老師 解答

2020-06-27 15:48

嗯嗯，可以的哪，因為費用時期是3個月的