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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-26 08:41

這個是根據利潤表的本年累計數據填寫,就是2020年6月利潤表的本年累計數據

耶耶耶 追問

2020-06-26 08:42

因為我沒有操作過申報預交企業所得稅,有什么需要注意的嗎

江老師 解答

2020-06-26 08:46

這個預繳企業所得稅,必須企業有利潤才存在預交企業所得稅,并且,還可以先彌補以前年度的虧損后,有利潤才存在交稅。
只需要填寫三個數據:營業收入、營業成本、會計利潤的本年累計數

耶耶耶 追問

2020-06-26 08:47

6月的本年累計數據不是1-6月的嘛,7月交的季度不是4-6的嘛

江老師 解答

2020-06-26 08:48

6月的本年累計數據不是1-6月,不存在填寫季度數據,就是4-6月的數據

耶耶耶 追問

2020-06-26 08:50

沒太明白什么意思,7月不是季度預交企業所得稅嘛,可是您剛說的不是6月利潤表上的本年累計數據,那不就是1-6月的嘛

江老師 解答

2020-06-26 08:52

企業所得稅是季度預繳企業所得稅,這個是1-6月的數據填寫,填寫后,計算出半年需要預繳企業所得稅的金額,減掉一季度預繳的企業所得稅,最后是不是就是二季度需要預繳的企業所得稅了?就是這樣的

耶耶耶 追問

2020-06-26 08:53

哦哦哦,明白了,我們只要填寫數據就可以了是吧,這個計算過程系統自己操作是吧

耶耶耶 追問

2020-06-26 08:55

是不是無論有沒有利潤都需要填寫預交的那張表?

江老師 解答

2020-06-26 08:55

是的,這個當然還存在減免稅申報表的填寫,最后就是計算出實際需要繳納的數據。

耶耶耶 追問

2020-06-26 09:29

明白了。謝謝老師

江老師 解答

2020-06-26 09:30

祝學習進步,工作順利

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相關問題討論
你好,也是25%,所得稅稅率是一致的
2017-11-03 21:10:20
您好!是的。都是按季度的。不分。
2018-10-09 11:20:28
這個的話 與一般納稅人什么的 沒有關系 看是否是小微企業 不是的話 25% 是的話 5%,10%
2020-07-03 20:21:07
你好,其實是沒有區別的 小規模與一般納稅人是對增值稅的分錄,企業所得稅是不去區分小規模還是一般納稅人的
2019-03-22 17:05:28
是的
2017-08-12 17:56:10
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