耶耶耶 追問

2020-06-26 08:42

因為我沒有操作過申報預交企業所得稅，有什么需要注意的嗎

江老師 解答

2020-06-26 08:46

這個預繳企業所得稅，必須企業有利潤才存在預交企業所得稅，并且，還可以先彌補以前年度的虧損后，有利潤才存在交稅。
只需要填寫三個數據：營業收入、營業成本、會計利潤的本年累計數

耶耶耶 追問

2020-06-26 08:47

6月的本年累計數據不是1-6月的嘛，7月交的季度不是4-6的嘛

江老師 解答

2020-06-26 08:48

6月的本年累計數據不是1-6月，不存在填寫季度數據，就是4-6月的數據

耶耶耶 追問

2020-06-26 08:50

沒太明白什么意思，7月不是季度預交企業所得稅嘛，可是您剛說的不是6月利潤表上的本年累計數據，那不就是1-6月的嘛

江老師 解答

2020-06-26 08:52

企業所得稅是季度預繳企業所得稅，這個是1-6月的數據填寫，填寫后，計算出半年需要預繳企業所得稅的金額，減掉一季度預繳的企業所得稅，最后是不是就是二季度需要預繳的企業所得稅了?就是這樣的

耶耶耶 追問

2020-06-26 08:53

哦哦哦，明白了，我們只要填寫數據就可以了是吧，這個計算過程系統自己操作是吧

耶耶耶 追問

2020-06-26 08:55

是不是無論有沒有利潤都需要填寫預交的那張表？

江老師 解答

2020-06-26 08:55

是的，這個當然還存在減免稅申報表的填寫，最后就是計算出實際需要繳納的數據。

耶耶耶 追問

2020-06-26 09:29

明白了。謝謝老師

江老師 解答

2020-06-26 09:30

祝學習進步，工作順利