5班鄭 追問

2020-06-25 07:37

企業所得稅中的，現在匯算清繳因為小微企業那個過不了，如果填費用明細表就可以是對的，但是系統提示收入算應該是小微企業，但是小微企業就沒有費用明細表可以填。導致企業所得稅主表就變成0了，不是虧損狀態

佟老師 解答

2020-06-25 08:14

你好，是主表應納稅所得額為0嗎

5班鄭 追問

2020-06-25 08:16

是的，因為之前的工資忘記申報個稅了，不能百分百稅前扣除，然后主表就顯示需要交所得稅了，但是把期間費用明細填好就顯示負的虧損狀態不用交所得稅

佟老師 解答

2020-06-25 08:17

那不對的，你利潤總額是負數嗎？

5班鄭 追問

2020-06-25 08:18

沒有利潤，收入為0

5班鄭 追問

2020-06-25 08:18

只有支出

5班鄭 追問

2020-06-25 08:18

企業所得稅應該是虧損狀態吧

佟老師 解答

2020-06-25 08:23

那你利潤總額應該是負數，不應該交所得稅，應納稅所得額那就是零

5班鄭 追問

2020-06-25 08:29

是的，我試試，不填費用明細表，后面就變成要交應納稅所得稅了，都是填了費用明細表，系統提示是小微企業。不需要填費用明細表。那還有什么其他的表格是我填錯了的嗎？

佟老師 解答

2020-06-25 09:06

你主表利潤總額是負數嗎？

5班鄭 追問

2020-06-25 09:08

填費用明細就是員數，示填就是正婁了

5班鄭 追問

2020-06-25 09:09

填費用明細表是負數，不填就是正數

佟老師 解答

2020-06-25 13:06

那不對的 你主表利潤應該是負數，你是按照利潤表填寫的嗎？截圖給我看看