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蝸牛
于2020-06-24 21:46 發布 ??849次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-24 21:47
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。重復交的稅款也是借應交稅費應交增值稅貸銀行存款退回來做相反的分錄。
蝸牛 追問
2020-06-24 23:14
多交的部分不需要對沖嗎?
郭老師 解答
2020-06-24 23:19
多交的退回來,做相反的分錄,就可以借銀行存款貸應交稅費應交增值稅。
2020-06-24 23:21
好的,謝謝老師
2020-06-24 23:23
不用客氣的,應該的,早點休息。
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您好,劉老師,小規模在稅務局代開的增值稅,預繳了增值稅之后,附加稅稅務局沒有讓預繳,是不是需要自己申報
答: 是的,附加稅沒有交城建稅是需要自己交,你這個是代開專票吧
小規模稅務局代開的專票,銷售額在免征增值稅內,預繳的增值稅和城建稅怎么處理?
答: 你好 這個是不免稅的 專票的增值稅和對應的城建稅是不免的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅務局 讓預繳增值稅 單獨預繳增值稅 不計提其他小稅種可以嗎
答: 你好,其他小稅種也需要一并預交的
老師,申報小規模納稅人增值稅季度沒預繳增值稅,本期預繳-630.58是來的
討論
現是小規模預繳增值稅怎么處理也要設置預繳增值稅科目對嘛
小規模企業季度收入不超過9萬,代開的增值稅專票在稅務局已經預繳增值稅了,季度申報增值稅時它會給我們退預交的增值稅嗎
建筑小規模企業,異地預繳增值稅應該用什么科目,當月重復預繳的稅金,稅金稅務局又退了稅,退稅的分錄又該如何處理?
老師,小規模納稅人到稅局代開的專用發票,增值稅是當場在稅局預繳嗎?增值稅的附加稅種也是預繳還是到期申報繳款
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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蝸牛 追問
2020-06-24 23:14
郭老師 解答
2020-06-24 23:19
蝸牛 追問
2020-06-24 23:21
郭老師 解答
2020-06-24 23:23