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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2020-06-24 14:57

你好  那你現(xiàn)在補(bǔ)做 借以前年度損益調(diào)整-租賃費(fèi)貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整-租賃費(fèi)

槑槑 追問

2020-06-24 15:07

那這樣的話完全沒有反應(yīng)在利潤表上，但是資產(chǎn)負(fù)債表反應(yīng)對嗎？

槑槑 追問

2020-06-24 15:08

那這樣的話，我不是費(fèi)用少了這部分了？

meizi老師 解答

2020-06-24 15:13

你好  你本來是跨年了  你如果想做19年去 就要反結(jié)賬去補(bǔ)到19年去  還得改年報(bào) 和季報(bào) 以及申報(bào)表的

槑槑 追問

2020-06-24 23:32

是的，所以說差異的話雖然沒有反應(yīng)在利潤表上，但是利潤表的利潤總額加上未分配利潤期初數(shù)應(yīng)該等于未分配利潤的期末數(shù)，差額就是以前年度損益調(diào)整對嗎

meizi老師 解答

2020-06-25 05:57

嗯！是的！負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就會(huì)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整的差異金額。

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你好 那你現(xiàn)在補(bǔ)做 借以前年度損益調(diào)整-租賃費(fèi)貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整-租賃費(fèi)
2020-06-24 14:57:15
借：其他應(yīng)付款——XX公司 貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款） 收到發(fā)票時(shí) 借：管理費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款——XX公司
2017-06-08 09:40:26
18年怎么做的？
2019-09-10 17:26:48
借預(yù)付貸銀存，開了發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付
2019-05-17 11:53:33
借：其他應(yīng)付款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
2021-02-25 11:26:12
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