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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-24 14:56

你好，可以的，你們單位正常做帳，匯算清繳調(diào)整。

Lily 追問

2020-06-24 15:00

做成管理費用嗎？從其他應付款—法人頭上做掉呢

郭老師 解答

2020-06-24 15:01

借預付貸銀行存款按月分攤，借管理費用貸預付賬款。

Lily 追問

2020-06-24 15:03

不能一次性做掉是吧

郭老師 解答

2020-06-24 15:07

你好
最好按月分攤的。

Lily 追問

2020-06-24 15:10

每月分攤時做借管理費用貸預付賬款

郭老師 解答

2020-06-24 15:11

你好是的，分錄是這么做的。

Lily 追問

2020-06-24 15:47

如果走的現(xiàn)金也需要分攤嗎？

郭老師 解答

2020-06-24 15:52

你好是的，不管走什么，都是按月分攤的。

Lily 追問

2020-06-24 15:53

水電費，物業(yè)費就直接做管理費用吧

郭老師 解答

2020-06-24 15:55

是的，可以直接做管理費用的。

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相關問題討論
你好，可以的，你們單位正常做帳，匯算清繳調(diào)整。
2020-06-24 14:56:37
你好；? ?具體是公司名義發(fā)生的費用嗎 。如果是的話 ； 那就可以的 ；? ?不愿意開票 按租期來分攤費用 。 到時匯算調(diào)整??
2021-10-29 11:28:16
借；預付賬款 貸；銀行存款等科目
2016-06-06 16:01:42
借：其他應付款——XX公司 貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款） 收到發(fā)票時 借：管理費用——租賃費 貸：其他應付款——XX公司
2017-06-08 09:40:26
沒有發(fā)票，做賬可以的，匯算清繳調(diào)增。
2020-05-12 09:16:04
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