強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-24 12:46

目前我們名下只設(shè)置了管理費用，財務(wù)費用，這樣可以嗎？都放在管理費用名下

bamboo老師 解答

2020-06-24 12:47

有銷售部門么？
如果有 對應(yīng)應(yīng)該計入銷售費用下

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-24 12:47

沒有銷售。福利費金額應(yīng)該和應(yīng)付職工薪酬一樣嗎

bamboo老師 解答

2020-06-24 12:48

您應(yīng)付職工薪酬有沒有設(shè)置二級科目
是否發(fā)放了工資

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-24 12:49

發(fā)了，工資表沒有提現(xiàn)職工福利費，設(shè)置了二級科目

bamboo老師 解答

2020-06-24 12:54

如果計提分錄這樣寫的話 就應(yīng)該是一致的
借：管理費用-福利費
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利
福利費跟職工福利 二級科目金額一致

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-24 12:56

我現(xiàn)在管理費用-福利費和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費金額不一致，是不是我要調(diào)成一致，因為我之前有一部分沒有通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費核算

bamboo老師 解答

2020-06-24 12:58

最好調(diào)成一致的這樣比較規(guī)范

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-24 13:11

老師，我們?nèi)ツ隂]有做工資，現(xiàn)在想在2020年做進(jìn)去，重新更正申報，分錄如何做

bamboo老師 解答

2020-06-24 13:13

是賬上沒有做工資費用么

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-24 13:17

是啊，之前掛的往來，內(nèi)部公司在轉(zhuǎn)，賬上就沒有做，

bamboo老師 解答

2020-06-24 13:20

那您要更正個人所得稅申報 還有匯算清繳

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-24 13:22

更正個人所得稅需要什么手續(xù)嗎

bamboo老師 解答

2020-06-24 13:31

您前面有沒有零申報

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-24 18:07

老師，公司轉(zhuǎn)給內(nèi)部關(guān)聯(lián)其他公司，掛的其他應(yīng)收款，一直掛著好嗎

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-24 18:19

老師，預(yù)付賬款借方 其他應(yīng)收款借方 應(yīng)付賬款借方 一直掛著 有可能沖不了，到時候怎么處理

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:22

公司轉(zhuǎn)給內(nèi)部關(guān)聯(lián)其他公司，掛的其他應(yīng)收款，一直掛著不好 年末要收回

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:22

到時候計入營業(yè)外支出科目

強(qiáng)健的電腦 追問

2020-06-24 18:39

但是轉(zhuǎn)給內(nèi)部公司有一部分，是代發(fā)工資，但是我們這邊公司和他那邊都沒有做工資社保個稅扣款，到時候掛的其他應(yīng)收款，咋個沖呢

bamboo老師 解答

2020-06-24 19:20

是幫您單位員工發(fā)放工資么