凡間 追問

2020-06-24 12:40

那計提部分的也不計提減免這部分的嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-24 12:41

是的 計提部分的也不計提減免這部分的

凡間 追問

2020-06-24 12:43

老師，那之前減免部分有做過計提，現(xiàn)在能沖減嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-24 12:45

之前減免部分有做過計提，現(xiàn)在能沖減

凡間 追問

2020-06-24 12:51

沖減的會計分錄可以請老師指導(dǎo)下嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-24 12:54

您當(dāng)時計提的分錄怎么寫的

凡間 追問

2020-06-24 16:32

計提：借：管理費用—社保  （單位）  貸：應(yīng)付職工薪酬—（單位）
繳納：借：應(yīng)付職工薪酬（單位）  貸：1.營業(yè)外收入—社保減免（單位）  2.銀行存款

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:34

計提：借：管理費用—社保 （單位） 借方紅字   貸：應(yīng)付職工薪酬—（單位）  貸方紅字 
借：應(yīng)付職工薪酬（單位）  借方紅字   貸：1.營業(yè)外收入—社保減免（單位）  貸方紅字