有沒有倉庫操作流程圖

答： 你好 這個學堂暫時還沒有專門的操作流程 。

倉庫流程怎么內部控制呢？因為總會少貨。

答： 你好，做到倉庫，會計對同一購買，領用情況雙方登記，分別核實

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

求倉庫業務操作及管理流程

答： 作者：櫻木花道 鏈接：https://www.zhihu.com/question/23860894/answer/27353180 來源：知乎 著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權，非商業轉載請注明出處。 倉庫流程又分為：　　1、倉庫工作流程　　為了提高倉庫工作效率，完善倉庫管理制度，提高服務質量，特制定以下倉庫工作流程。　　(1) 倉庫嚴格按照市場部辦公室電子銷售單進行配、發貨和出、入庫。任何情況、任何條件下都嚴格執行，特殊執行需要總經理批準。　　(2) 倉庫人員嚴格按照市場部辦公室電子銷售單填寫物流以及快遞運單。　　(3) 為了提高發貨效率和客戶滿意度，倉庫當天發貨范圍調整至每天下午2點，倉庫在能保證當天下午2點之前訂單貨物全部能裝車的時間點出車，所發貨物不僅限于2點之前的訂單貨物。　　(4) 倉庫內勤必須在倉庫出車之前做好當天發貨的明細表。即發貨反饋表，并根據明細表核對實際發貨單有無漏發，并做好出庫登記表登記工作。　　(5) 臨沂客戶自提貨物，倉庫保管必須做好出庫核準登記。對于客戶成件的貨物必須做好隨貨同行。　　(6) 倉庫保管核準出庫后，發貨員必須持發貨明細表送貨，同時必須及時填寫發貨明細表做好發貨情況反饋。送貨完畢由發貨人簽字并將此表交予倉庫內勤。　　(7) 倉庫內勤必須每天上午8點半準時將前一天的發貨明細表傳達至市場部辦公室。　　(8) 對廠區發往倉庫在途中或者尚未卸車的貨物，倉庫不準接此批貨物銷售單。倉庫內勤在卸車完畢后必須于第一時間通知市場部辦公室方可下銷售單發貨。　　(9) 對于在倉庫盤點、配發貨過程中發現的賬面庫存與實際庫存不相符的情況，倉庫內勤必須第一時間通知市場部辦公室并取消相應銷售單。如客戶換貨，市場部必須出具電子銷售單，倉庫不能接受任何口頭通知。　　2、倉庫管理流程　　小公司來說倉管需要干的事情無非是倉庫材料的收發，物料進銷存賬目的登記，不過還要干許多的力氣活，說白了，就是會記個流水賬的搬運工。　　大公司一般都有健全的流程，工作內容和上面一樣，不過要干的雜貨少了點，要你會用用電腦做報表，會ERP等(ERP庫存管理就是要你錄入入庫，出庫，打印作業單據等，不要怕，這個對于會點辦公軟件操作的很容易的)。　　倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。　　入庫：你要按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須想你的主管匯報，得到指示意見后遵照執行就好了，進質檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統。　　出庫：對于生產部門領料的話根據BOM表(或生產計劃部門審核通過領料單據)照單發料，然后登記進銷存帳或錄入ERP系統。　　對于發貨的話按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入ERP系統。把你的作業單據整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。　　保管：合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因(收發錯誤，合理損耗等等)，做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。　　3、倉庫盤點流程　　(1). 財務部事先準備好盤點單,要求已經編號并且連號。　　(2). 每月28日上午8：30開始盤點，倉庫凍結一切庫存的收、發、移動操作。　　(3). 倉庫主任負責協調具體的盤點工作,由其領取盤點單。　　(4). 倉庫,財務部分別指定每一個存儲區域的盤點負責人.要求每一個區域都有相應的盤點員和財務復核人員,由財務人員擔任該區域的盤點組長。　　(5). 將盤點清單發放到每一個盤點區域的盤點人員。　　(6). 實施盤點,由儲運人員進行盤點,財務人員復核。　　(7). 財務部收取所有的盤點清單,要求所有清單連號,沒有遺漏.并進行匯總。　　(8). 對比庫存帳,比較差異。　　(9). 對比差異報告,由倉庫對差異項進行復盤。　　(10). 再次對復盤結果進行匯總,并與庫存帳比較差異。　　(11). 倉庫分析差異原因,作詳細書面報告,同時提出差異調整申請。　　(12). 財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。　　(13). 倉庫根據審批情況作庫存差異調整。　　(14). 財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整。　　4、倉庫發貨流程　　銷售部開單并審→財務審核→倉庫打單→配貨裝箱→掃描制單→負責人抽查→裝單封箱→打包(根據貨運方式)→填制托運單→聯系物流→物流交接→物流跟蹤財務建賬　　流程說明及注意事項：　　(1)、銷售部是發貨的唯一發起部門，所有發貨都需要銷售部制單并審核1;　　2、所有發貨都需要經過財務部指定人員審核　　(2)、以確認賬目情況(特別是代理商);　　(3)、配貨人員安排由片區發貨負責人分配;　　(4)、配貨要求：　　①配貨時，要求嚴格按照配貨單執行，不得隨意自行更改;　　②配好的，需打鉤做記號;(以免漏配)　　③同一款要求一定要放在同一個箱子內;　　④要求配貨時將貨品有吊牌的一面朝上;　　⑤沒貨的或有疑問部分做好記號，待全部配完后，向負責人匯報，由負責人核查反饋;　　(5)、掃描前，首先要打印該單相對應的封箱條;掃描時，注意因條形碼不明顯而造成的漏掃，導致數量不對;另外發現包裝袋臟破的要更換、吊牌上有貼小標簽的要撕掉;一箱掃描完畢后，要求掃描人跟裝箱人核對一下總數，確認總數無差異;　　(6)、裝箱要求：　　①每箱都要有一個裝箱單;　　②放裝箱單后封箱，切記箱號、件數、重量要寫在封箱條上并且貼在紙箱接口處;　　③要確保裝箱單與箱內貨品完全一致，裝箱單明細與總單明細也要一致;　　④放總單的箱中，要求在外部封箱條上寫明：“內有清單”。　　(7)、打包要求：　　①所有需要走貨運(如春風、德邦、振隆等)的貨品都要加防潮膜，中鐵、鐵路、空運根據情況需要看要不要加編織袋;　　②如果需要套編織袋，需在編織袋上寫上店鋪名、收貨人、貨運方式、系列名稱、發出倉庫(最后一箱的外面也要寫上內有清單);　　(8)、物流方面要求：　　①物流專員首先要與各系列發貨負責人確認發貨總箱數、店鋪、貨運方式無差異后方可將貨品拉出發貨;　　②交付貨品的時候，與物流公司做好交接工作，以明確責任;　　③不是熟悉的物流司機來提貨，要求提供相關證明，方允許交接;　　④貨品發出時效時間到一半的時候，就要開始跟物流公司確認是否延誤;　　⑤商品中途的跟蹤一定要做到位，特別是超過時限的，要與物流公司確認原因，并追蹤實際將到達時間(之前要與代理商或直營店說明情況);