追逐我的明天。 追問

2020-06-24 11:22

是財務軟件導入數據出的財務報表，但是報表中的主營收入金額比余額表的主營收入金額多，要一筆一筆的查找？

小云老師 解答

2020-06-24 11:29

是的，要一筆一筆查，如果沒問題就去看是不是你們報表的公式設置有問題

追逐我的明天。 追問

2020-06-24 11:34

老師，找到這筆差額了開的負數發票借主營業務收入49811.32應交稅金/應交增值稅2988.68，貸應收賬款52800（1）這樣做對嗎？（2）結轉損益時主營業務收入是774858.49不含這筆金額，但是利潤表中的主營收入是824669.81，相差49811.32.這個要怎么辦？

小云老師 解答

2020-06-24 11:37

系統做賬收入類減少的要做貸方負數

追逐我的明天。 追問

2020-06-24 11:53

把這筆改過來做成負的就行了？

小云老師 解答

2020-06-24 12:17

把這筆改過來做成負的就行了