云南喵喵 追問

2020-06-23 23:41

現(xiàn)在是有個問題。去年年底才有收入嘛！年初的時候跟老板說設備那個要做成本。老板沒有理會。今年收入高了。成本少了。所以想把那個設備租金做了。金額百萬以上的設備租金。我今年能不能把去年的租金直接坐在今年里面。因為去年也沒有計提這個費用

路老師 解答

2020-06-23 23:45

你是根據(jù)什么來核定征收所得稅的？收入嗎

云南喵喵 追問

2020-06-24 00:05

是的。按收入來。之前的理由就是成本混亂嘛！其實就是公司和私人老板私下簽的合作協(xié)議，私人負責生產(chǎn)。銷售。公司老板就負責前期籌備工作。然后私人老板就拉機器來安裝生產(chǎn)，去年年初我就說了。設備也是成本，但是生產(chǎn)那邊老板不重視嘛，就覺得反正核定征收，我只要把改交的稅交就可以了。不用拿什么成本來做。導致今年收入太高。成本少。然后我又在要求他拿成本來。把他們的那個出納洗了腦。因為每次款來錢都被出納轉(zhuǎn)出去了。然后現(xiàn)在出納知道厲害關(guān)系了。就叫生產(chǎn)的那個老板想辦法把賬做平。所以就是現(xiàn)在補簽租賃合同。這個合同我是要把日期寫成去年年初的還是今年好一點。因為實際去年年初就開始安裝設備生產(chǎn)了。

路老師 解答

2020-06-24 07:07

您好，是的，雖然是核定征收，稅務來查賬的可能性不大，但是平時也盡量把帳做好，如果是補簽協(xié)議日期可以調(diào)整，那最好從今年開始

云南喵喵 追問

2020-06-24 07:32

那么去年就不要管了是嗎？把日期改成今年年初。然后1-3月份的帳需要調(diào)整嗎？

路老師 解答

2020-06-24 07:33

建議重新調(diào)整一下

云南喵喵 追問

2020-06-24 07:35

調(diào)整了就要去稅務局改財務報表是嗎？

路老師 解答

2020-06-24 08:33

你報表是網(wǎng)上申報的嗎，應該可以網(wǎng)上自己改

云南喵喵 追問

2020-06-24 09:28

網(wǎng)上申報的。

路老師 解答

2020-06-24 09:32

那正常網(wǎng)上可以直接修改，你可以看下有沒有作廢的界面