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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-06-23 20:07

負數的發票沖減你之前計提的相關費用計入其他應收款。

會計小白_ph803130 追問

2020-06-23 20:28

老師,我這樣做分錄對不對

QQ老師 解答

2020-06-23 21:20

你好,實際退給你們錢了嗎?

會計小白_ph803130 追問

2020-06-23 21:21

19.6是退到賬戶了,其他1085.32是抵了3 4月個人應承擔的那部分

會計小白_ph803130 追問

2020-06-23 21:23

我2月份計提社保時是入了管理費用了,現在是沖管理費用呢?還是做營業外收入

QQ老師 解答

2020-06-23 21:59

實際退回部分記錄銀行的借方沒有退回的記錄其他應收款。

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相關問題討論
負數的發票沖減你之前計提的相關費用計入其他應收款。
2020-06-23 20:07:17
你好 你說的抵扣700 是之前繳納的單位部分 來抵減嗎 現在這個2100 是包括單位和個人各多少
2020-04-22 12:13:40
抵扣金額453.5是什么意思
2020-03-23 12:45:48
退回來的社保應該是減免的企業部分,他可以抵扣,你以后需要交的社保 穩崗補貼,借銀行存款貸營業外收入 社保的減免呢,按減免之后的來計提就可以。
2020-04-01 15:43:28
減免的2月份社保,是企業繳納的部分。 分錄 借:其他應收款-社保局 貸:營業外收入(或者管理費用) 3月份還應繳納社保 是職工的個人部分,并不是企業部分,所以 借:其他應收款-職工 貸:其他應收款-社保局
2020-04-12 10:48:50
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