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送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-23 19:41

您好,用不含稅金額×稅率

住進時光里 追問

2020-06-23 19:45

假如銷項1300是票面金額,含稅的金額,不含稅就是1300/1.13=1150.44,進項500是票面金額,含稅金額,500/1.13=442.47

住進時光里 追問

2020-06-23 19:46

(1150.44-442.47)*13%,這個就是要繳納的增值稅嗎

住進時光里 追問

2020-06-23 19:46

然后還有其他的城建稅是多少?

王曉老師 解答

2020-06-23 19:46

您好,是的,您計算的正確
銷項含稅1300,不含稅1300/1.13
進項含稅500,不含稅500/1.13

住進時光里 追問

2020-06-23 19:48

那除了繳納增值稅,還有附加稅,我忘記怎么算了

王曉老師 解答

2020-06-23 20:01

您好,
附加稅:
城建稅=增值稅×7%,
教育費附加=增值稅×3%,
地方教育費附加=增值稅×2%

住進時光里 追問

2020-06-23 20:05

增值稅是有進賬抵扣才可以抵扣稅款是嗎?如果沒有進賬票,那就是沒有辦法抵扣,要全額繳納稅款嗎

王曉老師 解答

2020-06-23 20:12

您好,是的,理解正確的

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相關問題討論
您好,這個如果合同中注明了,就是不含稅的,否則是含稅的
2022-04-25 16:51:36
你好 1,不含稅銷售額=26000/1.13,銷項稅額=26000/1.13*13%,?價稅合計=26000 2,不含稅運費金額=300/1.09,銷項稅額=300/1.09*9%,價稅合計金額=300
2022-02-21 10:11:01
同學你好 你的問題是什么
2022-02-21 14:18:16
你好 嗯 是的就是這樣計算的
2019-08-29 14:24:16
這個是含稅金額=不含稅金額
2019-07-19 11:42:28
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