笨笨的網絡 追問

2020-06-23 16:01

老師，在哪里查看啊？

郭老師 解答

2020-06-23 16:02

電子稅務局
申報查詢及打印里面。

笨笨的網絡 追問

2020-06-23 16:05

老師，是在我要辦稅—稅費申報及繳納嗎？

郭老師 解答

2020-06-23 16:06

你好是的，是在這里面的。

笨笨的網絡 追問

2020-06-23 16:14

老師，是查增值稅是否按申報嗎？
我們公司是按季申報的

郭老師 解答

2020-06-23 16:16

你選擇1-6月份
所屬期看這個
然后找到申報表
表頭寫了小規模還是一般納稅人

笨笨的網絡 追問

2020-06-23 16:37

看到了，《增值稅納稅申報表（小規模納稅人試用）》

郭老師 解答

2020-06-23 16:37

那就是小規模納稅人的。

笨笨的網絡 追問

2020-06-23 16:38

那我到稅局代開的一個點的專票怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2020-06-23 16:38

借銀行存款貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅借應交稅費應交增值稅城建稅貸銀行存款。

笨笨的網絡 追問

2020-06-23 18:55

老師，我接賬過來發現上一位財務在2019年7月份沖應收賬款把客戶搞錯了。沖錯了往來，賬上現在應收賬款顯示負數金額。所得稅匯算清繳也已經做了，我要怎么調賬啊？

郭老師 解答

2020-06-23 19:00

損益沒有錯誤是嗎
借應收賬款-錯誤的貸應收賬款正確的

笨笨的網絡 追問

2020-06-23 19:03

摘要寫“調整科目”是嗎？

郭老師 解答

2020-06-23 19:05

你好
可以這么做的

笨笨的網絡 追問

2020-06-23 19:11

老師，我不確定這個賬是不是有問題。
我要怎樣去檢查它的正確性呢？

郭老師 解答

2020-06-23 19:20

看你利潤表和你明細賬發生額合計一致不
看報表勾稽關系

笨笨的網絡 追問

2020-06-23 19:26

我對了明細賬發生額和利潤表一致。
老師，你說的報表的勾稽關系是指:
“利潤表的凈利潤+年初未分配利潤=資產負債表中期末未分配利潤”

郭老師 解答

2020-06-23 19:49

你好
是的
是這個關系的