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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-23 15:34

你好
已付錢沒收到發票憑證怎么寫憑證?
借,預付賬款
貸,銀行存款
若來了發票又怎么寫憑證?
借,固定資產
借,應交稅費一應增進
貸,預付賬款

海之戀 追問

2020-06-23 15:41

我是物業公司出納,已付買監控主機錢 借:預付帳款
貨銀行,
來了發票會計說借主營業務成本
                             貸:銀行
這樣對嗎? 我做的第一個分錄不對

海之戀 追問

2020-06-23 15:44

她說沒來發票不用做憑證,等來了直接借主菅業務成本
     貸:銀

立紅老師 解答

2020-06-23 15:46

你好,這個主機是多少錢的,不能直接計入主營業務成本呢

海之戀 追問

2020-06-23 15:48

主機3700元元

立紅老師 解答

2020-06-23 15:59

你好,這個后續應還有其他費用支出,等合部安裝完畢后,是一起計入固定資產的;如果是當月付款,下月取得發票,那么付款時是需要做賬的,不然銀行賬也對不上呢。

海之戀 追問

2020-06-23 21:38

不知為何計入主營業務成本貸銀行存款

立紅老師 解答

2020-06-23 21:44

你好
這個應是先計入固定資產,然后計提折舊,計入管理費用。

海之戀 追問

2020-06-24 14:43

會計說計易耗品兩天就壞了不能計固定資

立紅老師 解答

2020-06-24 14:47

你好,不是電腦的主機么?怎么能兩天就壞了呢

海之戀 追問

2020-06-24 14:49

保安監控主

立紅老師 解答

2020-06-24 14:58

你好,是的,我們代賬時這種情況都是計入固定資產的;因為是有實物存在的,如果直接計入成本,稅務查出來,也要調到固定資產中

海之戀 追問

2020-06-24 15:12

謝謝老師,會計這么做我也沒法

立紅老師 解答

2020-06-24 15:20

好的,祝您學習愉快

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你好 已付錢沒收到發票憑證怎么寫憑證? 借,預付賬款 貸,銀行存款 若來了發票又怎么寫憑證? 借,固定資產 借,應交稅費一應增進 貸,預付賬款
2020-06-23 15:34:38
你好借管理費用物業費,貸其他應付款
2021-05-03 15:26:43
您好,收到租金,開具發票,借:現金或者銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-01-02 12:15:07
你好 借方銀行貸方主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-12-03 10:24:43
你好!也是一樣的。借現金等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-09-25 15:14:27
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