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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-23 14:26

你好,你買主營是什么的?

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:27

建筑服務,干活的

郭老師 解答

2020-06-23 14:27

你好
是勞務還是工程的?

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:28

工程吧,這兩個有什么區別嗎

郭老師 解答

2020-06-23 14:30

如果是勞務的話,你的人工費就是成本,你給他交保險,不需要去開發票,直接做工資就可以
如果是建筑工程的沒有發票,你正常做帳,匯算清繳調增。

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:30

我是建筑工程,

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:31

怎么匯算清繳啊

郭老師 解答

2020-06-23 14:32

納稅調整明細表第30欄里面填寫帳載金額,其他的不用填寫。

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:33

我怎么寫分錄,借應收,貸主營收入,就可以嗎

郭老師 解答

2020-06-23 14:34

借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
借工程施工貸原材料銀行存款等
借主營業務成本貸工程施工。

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:43

好的,分錄明白了。就是匯算清繳還不太清楚

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:43

下次匯算清繳要幾月份啊

郭老師 解答

2020-06-23 14:44

你好
21年五月底之前。

魚翻翻 追問

2020-06-23 14:47

好的,但您說的帳載金額是我收入的金額,還是成本金額?

郭老師 解答

2020-06-23 14:48

填寫的是你成本的金額,你調的是這個金額。

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相關問題討論
小規模納稅人,不用抵扣進項稅,開具的采購發票應該是普通發票,這個季度收入小于9萬元,不交稅處理。
2018-09-30 21:49:39
你好,你買主營是什么的?
2020-06-23 14:26:11
您好,真是業務可以根據入庫單隨貨同行或者是購銷合同入賬,但是未取得合規發票,不可以企業所得稅前抵扣成本費用,匯算清繳的時候要做利潤調增,同時這一部分商品不能開專票。
2020-08-26 16:01:43
買東西要發票 沒有發票做成本票你要多交所得稅的
2019-08-16 17:19:24
價稅合計做賬
2019-01-04 11:16:42
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