S.P.Joyce 追問

2020-06-23 14:05

老師我第一次做這個，您幫我看一下我寫的分錄對不對，借管理費用 160  貸 銀行存款160       借應交稅費-應交增值稅（減免稅款）18.41  借管理費用-18.41     借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 18.41貸應交稅費-應交增值稅（減免稅款）18.41

S.P.Joyce 追問

2020-06-23 14:12

老師，金蝶云會計里面有轉出未交增值稅這一功能，我是不是最后一步就不用寫了

maize老師 解答

2020-06-23 14:17

你這個咋是負數這個，負數不需要交稅，不做抵減這個， 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 18.41貸應交稅費-應交增值稅（減免稅款）18.41

S.P.Joyce 追問

2020-06-23 14:22

進項票比銷項票多是不是就是負數了？老師你說的不做抵減這個，是指你做的第三個分錄這個嗎還是第二個分錄，

S.P.Joyce 追問

2020-06-23 14:24

老師你看一下分錄是這樣做嗎

maize老師 解答

2020-06-23 14:37

是負數，你后面這個截圖不做，這個不做，你這個咋是負數，那這個抵減18.41咋來的，？抵減增值稅稅額，
  借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）
借：管理費用 負數
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

S.P.Joyce 追問

2020-06-23 14:44

老師我不懂你說的負數咋來的是指的哪個？18.41就是發票上寫的稅額
呀

maize老師 解答

2020-06-23 14:48

你那個截圖轉出未交增值稅不是負數嗎，

S.P.Joyce 追問

2020-06-23 14:55

截圖上是負數，負數有問題是嗎

maize老師 解答

2020-06-23 15:02

那不是進項稅額大于銷項稅額才負數嗎，你那個負數是啥情況，不是不需要交稅才產生嗎，不是話，按你截圖做賬，

S.P.Joyce 追問

2020-06-23 15:07

我這個就是進項稅大于銷項稅，所以匯總就是負數呀，我的意思是，我截圖的這個在月末結賬的時候如果是正數我就直接點生成憑證就行了，就不要我我在手動寫分錄轉出未交增值稅這個分錄了，所以我購買軟件是不是就不用再寫您說的最后一步轉出未交增值稅這個分錄了

maize老師 解答

2020-06-23 15:16

那就不需要做這個，抵減增值稅稅額，
  借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）
借：管理費用 負數        是的，那個減免我記得需要自己結轉，一般是不會自動生成

S.P.Joyce 追問

2020-06-23 15:26

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-23 15:32

好的，我先回復別的學員了